老师您好，我们单位租了别人地块地，约定每年付12万，但是还没有付给对方租金，我想把这个租赁费分摊到每个月做1万，这个分录该怎么写

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• 24年度做了暂估收入，借应收账款暂估，贷应付账款暂估，应交税费应交增值税销项，现在是26年我能用以前年度损益调整冲销收入吗？不能直接在25汇算清缴时调减吧

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