演示账套

Q

小微一般纳税人企业，开了张有税率的销售普票。增值税报表显示为销项，如何处理

2022-04-10 10:59

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-04-10 11:00

你好，一般纳税人开专票和普票是一样交税的，你有进项马有进项的可以用进项来抵呀

快账用户5857 追问 2022-04-10 11:01

好的，知道了

快账用户5857 追问 2022-04-10 11:02

但金碟收入少了这张普票的，我如果处理

齐红老师解答 2022-04-10 11:03

结账吗？那你可以在这个月补

齐红老师解答 2022-04-10 11:03

借应收账款贷主营业务收入、应交税费应交增值税销项。

快账用户5857 追问 2022-04-10 11:03

没有结账

齐红老师解答 2022-04-10 11:05

补上就可以的，需要正常做账的。

快账用户5857 追问 2022-04-10 11:05

好的，谢谢

齐红老师解答 2022-04-10 11:09

不用客气，周末愉快

你好，一般纳税人开专票和普票是一样交税的，你有进项马有进项的可以用进项来抵呀

2022-04-10

你好；那你就先按 1%来报税如果你系统不让你报；问下税务局那边是否可以折算成13%税率来报；

2022-01-18

你好，你是生产企业吗，属于可以退税的业务吗

2025-06-05

你好无形资产是不需要考虑残值的。一般按10年摊销的借无形资产贷银行存款、借管理费用-摊销费贷累计摊销

2020-09-21

同学你好，销项税额=28.25*13%/（1+13%）=3.25万元。

2022-10-30

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