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老师这个从哪找数据填呢?

老师这个从哪找数据填呢?
2022-04-10 13:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-10 18:42

您好!收入可观数据是从利润表中去取的,留抵税额是从科目余额表里面应交税费-应交增值税里面去找的,进项构成比例是从纳税申报表中去取的

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快账用户8277 追问 2022-04-10 21:39

老师这个数据都能从纳税申报表里查到吗?

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快账用户8277 追问 2022-04-10 21:41

存量留底税额怎么算,增量留底税额怎么算?

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齐红老师 解答 2022-04-10 23:06

您好!增量留抵就是期末留抵减掉2019.3.31的留抵,如果期末留抵大于2019.3.31留抵,那么存量留抵就是2019.3.31留抵如果小于,那么期末留抵就是存量留抵

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您好!收入可观数据是从利润表中去取的,留抵税额是从科目余额表里面应交税费-应交增值税里面去找的,进项构成比例是从纳税申报表中去取的
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你好,这个只需要填写全年的平均人数和工资总额就可以了。
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您好,这个表上的数据根据你公司科目余额表管理费用和销售费用下面职工薪酬实际发放的金额填列,社保、公积金按照你单位管理费用、销售费用中为职工支付的社保、公积金金额公司部分。
2021-05-24
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