老师，我们现在需要付电费了，已经欠款1万多，现在需要预存2万，我们是付到古城财务部，然后由财务部去供电局开了发票回来交给我们，开票信息和付款账户不是一家，有影响吗？现在应该怎么做账？

老师，我们现在需要付电费了，已经欠款1万多，现在需要预存2万，我们是付到古城财务部，然后由财务部去供电局开了发票回来交给我们，开票信息和付款账户不是一家，有影响吗？现在应该怎么做账？

付款一部分走公户，一部分走老板的个人账户付的，当初和供应商说的是走老板个人账户付的不要发票，但是现在发现公户私户供应商全给开票了，以前账务做的一塌糊涂，现在核对发现已经开了几年了，税务申报进项也勾选认证了，现在我们账上没做私户付的，导致账面显示欠供应商一百多万，我这个账务怎么处理

老师，我们的电费发票是先交钱的，后给开发票。然后，我做的都是借预付账款，贷银行存款。然后等发票回来的时候，就是借管理费用，贷预付账款。但是吧，我预付账款一共就付了6000块钱。但是现在他发票他又给我多开了，大概得有1000多块钱。就是1000多块钱吧，他可能是我没来这个单位之前，我们老板个人垫付的。就是，但是也不确定，但我觉得肯定是以前有人儿交过，然后就是我们又交了，然后他给我们开的发票。但是我现在预付账款里面儿就6000，但我现在发票已经达到7000了，我多出那1000块钱，我应该怎么记账。

老师咨询个问题，我们单位有一笔2万元的预付账款，款支付已挂帐。现在对方把发票开过来报销，本来是做下账处理的，但是出纳不知道又给这家单位支付了2万元，我现在是怎么做账？是正常做账 借： 主营业务收入，应交税费 贷：银行存款 等对方把款退回来再做 借：银行存款， 贷：预付账款 这样做账可以吗？谢谢

老师请问下，电费是甲方（房开企业）到电业局交纳，电费发票开给甲方，然后甲方跟我们施工方收电费，甲方在给我们施工方开发票，我们把电费转给甲方账户，可是这个月甲方的账户被封了，让我们施工方代付这个电费款到国家电网，发票还是开给甲方，然后甲方在给我施工方开票 我们往国家电网转款5万元这个银行回单做账 其他应收款-房开公司5万， 贷银行存款5万 收到房开公司给开的发票后 工程施工-间接费用-水电费5万/1.13 应交税费 贷其他应收款 应该是这样对吧 可是对房开企业我设置了一个预收账款 我能不用其他应收款换成预收账款吗我就时不想设置与甲方的太多科目