同学你好 需要交增值税的

【例题】甲公司委托丁公司加工商品一批,属于应税消费品10万件,有关经济业务如下:(1)1月20日发出材料一批,实际成本为582万元。(2)2月2日支付商品加工费12万元,支付应当缴纳的消费税66万元,该商品收回后用于连续生产应税消费品,消费税可抵扣。甲公司和丁公司为增值税一般纳税人,适用增值税率为13%。(3)3月4日用银行存款支付往返运费1万元,增值税专用发票上注明的增值税税额为900元。(4)3月5日,上述商品10万件,加工完毕,公司已办理验收入库手续,按实际成本结转到库存商品账户要求:逐笔作分录
我公司属于一般纳税人,公司下个月要注销,可是账目上“库存商品”还有122万,是否需要缴纳增值税?该怎么办呢?
卖地板的一般纳税人A公司要办理注销,账上有库存商品40万。我现在把这40万的商品以10万元全部卖给我们另外一个建材公司,交1.3万的增值税。这样可以吗?把库存商品全部结转到成本里面,做亏损。这样可以吗?
老师好,想问一下公司2023年4月是小规模有限公司,进口一批货物,增值税5万,这5万当时计入库存商品价值里了,5月升级为一般纳税人,可否将这5万从库存商品转出,转到应交税费—应交增值税(进项),这样的话我5月内销这笔货物时可抵扣进项,因为5月我是一般纳税人,销售货物要交13%的税了,可否抵扣进项
老师好,想问一下公司2023年4月是小规模有限公司,进口一批货物,海关缴款书增值税金额是5万,这5万当时计入库存商品价值里了,5月升级为一般纳税人,可否将这5万从库存商品转出,转到应交税费—应交增值税(进项),这样的话我5月内销这笔货物时可抵扣进项,因为5月我是一般纳税人,销售货物要交13%的税了,可否抵扣进项
对公账户上有一笔待报解预算收入,附言是电子退库305.88这个是什么钱?4月份打入的
往来款项应收账款是负数,调了一季度的账,科目调整,借应收账款,贷预收账款,又把资产负债表调了,又改了财报,这么改合适吗?对不对?s局应该就看不到有负数了吧,之前提交申报的有负数,要求调整,麻烦老师详细讲解一下,这么调账对不对?
油费过路费住宿费的报销怎么做账
个人线上阅读小说都是充值购买阅读币,如果申请开票,就开具不征税预付卡普通发票,然后按照实际消耗缴纳增值税。现在想咨询下赠送的阅读币怎么缴纳增值税和企业所得税?分情况讨论:1.活动免费赠送,无需消费。2.买10个币送2个币。3.充值100元赠送10个币。谢谢!
我们是家外贸公司,称为外贸A,同时在香港成立贸易公司B,和欧洲客户C谈好合同以后,把货物直接发到欧洲,欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D,D付款给C,C付款给B,B付款给A,请问合同如何签订,报关单境外收货人填谁?提单收货人填谁?通知人填写谁?
投资款投进去之后,第二个月就要交印花税吗?还是说等大征期的时候再交印花税?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,是小规模纳税人,快递没有通知买家就派送了,导致产品坏了(因为我公司卖的是冷冻产品),平台就直接退款给客户了,没有补发产品,那云仓给我司打的补偿款该怎么做账?
你好老师个体户工商年检25年交了个人经营所得税是从25年10月份至12月份的是26年1月份交的报工商年报的时候用不用把1月份交的税写上
老师个体营业执照办好,刻章,税务登记,银行开户先办那个?谢谢
交通运输货物运输加油费抵扣运费帐目处理,抵扣部分要算销项税额吗?会计核算帐目处理?
老师,分录怎么做啊?
同学你好 你们有进项抵扣吗
有进项抵扣
同学你好 那你就算这个122万的销项减去你现在账上的进项之后剩下的税额再交