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Q

小规模纳税人税率按照1%减免开票会计分录应该怎么做

2022-04-11 09:59

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-04-11 10:02

你好同学，是按照1%确认增值税借应交税费——应交增值税(减免税额) 贷营业外收入

快账用户7033 追问 2022-04-11 10:03

能不能把完整的会计分录写一下，收入、增值税、营业外收入

齐红老师解答 2022-04-11 10:05

借银行存款贷主营业务收入应交税费——应交增值税借应交税费——应交增值税贷营业外收入

快账用户7033 追问 2022-04-11 10:06

借银行存款贷主营业务收入应交税费——应交增值税增值税的金额是按照多少税率算的

快账用户7033 追问 2022-04-11 10:07

主营业务收入怎么算

齐红老师解答 2022-04-11 10:12

就是你们的开票不含税金额，在没有未开票收入的情况下

快账用户7033 追问 2022-04-11 10:32

借银行存款贷主营业务收入应交税费——应交增值税增值税的金额是按照多少税率算的

齐红老师解答 2022-04-11 10:36

你好是按照1%的税率，同学

快账用户7033 追问 2022-04-11 10:40

你看这样对不

你看这样对不

齐红老师解答 2022-04-11 10:45

应交税费是一样的

快账用户7033 追问 2022-04-11 10:49

应交税费是按照1%，算的，营业外收入是按照差额算的，如果安按照1%的话是不是就不交增值税了，而且这已经超出45万了，是22年第一季的帐

齐红老师解答 2022-04-11 11:19

同学你们如果有交增值税就是下面减免税额分录不要写

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