演示账套

Q

老师，我企业所得税资产总额不让填0，我填0.01，那我资产负债表里的资产合计数也要改吗？账上需不需要做个分录，借库存现金100，贷其他应付款100，

2022-04-11 10:17

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-04-11 10:18

您好，是的，这个逻辑需要对的上

快账用户8788 追问 2022-04-11 10:22

那为啥有的老师，就说只改企业所得税资产总额数，其他不动，我有点不理解，这是啥操作呢

齐红老师解答 2022-04-11 10:39

您好，其实也可以的

齐红老师解答 2022-04-11 10:39

只是逻辑通的话，都需要修改

快账用户8788 追问 2022-04-11 10:42

我这种思路，比不改账，要稳妥吧，主要是，账表不符，怕以后税务检查没法说

齐红老师解答 2022-04-11 10:45

您好，是的，建议您全部修改

快账用户8788 追问 2022-04-11 10:46

谢谢老师

齐红老师解答 2022-04-11 10:54

好的祝您学习愉快

齐红老师解答 2022-04-11 10:55

假如觉得可以的话，请给五星好评

您好，是的，这个逻辑需要对的上

2022-04-11

您好同学改成0.01，以后不需要做账务处理的，也不需要给财务报表。

2022-04-11

这个申报的时候直接填写就行了

2022-04-11

可以写：临时借入资金

2023-07-21

同学，这个不需要修改了。年度汇算清缴就可以了。

2022-10-19

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