Q
老师你好就是我现在新接手的一家公司，他一直是一般纳税人，但是他的进项税一直都没有认证抵扣做账的时候也没有体现进项税国税系统里面的进项留抵一直都是0
2022-04-11 10:40
2022-04-11 10:41
对，没有抵扣的话，进项税额就是零。
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请教 一般纳税人公司 做账时一直都没有结转过增值税 因为一直都有抵扣的留底 但是12月报11月时有缴增值税 那12月的账要做结转吗？但是账面的还是有抵扣预留的，只是报税时没有勾选进项。那我12月缴的增值税要做结转吗？
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Q
你好，公司的ETC一直都是没有计提进项税，但我在发票抵扣系统里看到可以抵扣，这个帐怎么调整
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老师，上个月有一项进项税发票不应该抵扣的，账上也没做到进项中，但是认证抵扣的时候抵了，现在这个月报税时直接在增值税申报表的附表二中转出就行了吧，其他的都不用处理了吧？
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老师一般纳税人系统有以前的进项发票，但是都找不到了，我不入账也不抵扣，直接做不抵扣认证可以吗？有风险吗？
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那我现在要把这个都认证的话，就是从19年的专票可以一次性把他认证掉啊然后在这个月把帐调一下
对，把账调一下，认证一下就
现在认证没有365天的期限了吧
对，现在没有认证的时间限制。
还有一个就是这个公司3月份交了增值税、附加税、印花税他入科目的时候直接就是借主营业务税金及附加贷银行存款是不是有问题啊
增值税不计入到税金及附加。
应该上应交税金科目是吧
对，没错进入到这个科目。