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加计抵减弄错了，重新申报更正后需要交补交一部分增值税，请问我这个分录要怎么做.补交完我的分录是借未交增值税，贷银行，现在账上未交增值税有一个借方余额，不知道怎么调平，肯定是要补提增值税，冲减其他收益的吧，那分录怎么写
2022-04-11 10:51
2022-04-11 11:09
借：其他收益 贷：未交增值税
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可是我出报表的时候，应交税费表期末未交数与账上不一致，差的就是这个补交的数字，账上多，报表少
你当初加计抵减，怎么做的分录，就冲减加计抵减的。
当时计提是销项减过进账，是未交增值税，计提附加是销项减过进项再减去进项的15%，我们应该适用10%的加计抵减，所以最后补交了增值税，附加税和滞纳金
把原来的分录捋一遍。原来多了就冲减就是了