演示账套

Q

去年加计抵扣计提多计提了9.99，12月的时候已经全部抵减增值税了，这个月税务查出来加计税额错了，报表已全部重新申报，那我账务要怎么调整？我已经汇算清缴，可不可在今年的账务直接调整，借应交税费、增值税加计扣除负数，贷营业外收入负数借应交税费、增值税加计扣除贷应交税费、未交增值税借应交税费未交增值税，贷银行存款

2023-06-12 13:50

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-06-12 13:53

同学你好负数不是冲减了吗

快账用户7384 追问 2023-06-12 13:55

我的意思是我直接今年的账里调整可不可以？不然不是要用以前年度损益调整。

齐红老师解答 2023-06-12 14:06

同学你好涉及损益的就用以前年度损益调整

快账用户7384 追问 2023-06-12 14:33

我不是汇算清缴好了，那可不可以在今年的账里直接调整。

齐红老师解答 2023-06-12 14:43

嗯这个可以直接在今年的账上调整

快账用户7384 追问 2023-06-12 14:44

好的谢谢，那我就按照上面的分录调整就好了是吧。

齐红老师解答 2023-06-12 14:50

金额小的话可以直接调整不做跨年调整的

快账用户7384 追问 2023-06-12 15:26

好的谢谢

齐红老师解答 2023-06-12 15:34

满意请给五星好评，谢谢

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