演示账套

Q

老师，我们账面上交接过来，增值税进项税额比税务系统申报的金额少4900元，请问我如何让账面上的进项和申报的进项调整成一样的数据

2022-04-11 12:06

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-04-11 12:07

你好；少了的话；去看看你勾选平台里面勾选的多少；你核对下

快账用户6192 追问 2022-04-11 12:07

都勾选了

快账用户6192 追问 2022-04-11 12:08

勾选的和申报的数值是一样的

齐红老师解答 2022-04-11 12:21

是一样的怎么会有差异；意思是申报表是对的；只是账上不对是吗

快账用户6192 追问 2022-04-11 12:22

对，之前我们换过几个代账，在外面代账了好多年，现在就是申报表是对的账面金额少

齐红老师解答 2022-04-11 12:24

你好；现在差异4900 ；意思你不想查账了。先直接调整是吗？那你写情况说明老板签字；进项税要做一个增加4900 是把？

快账用户6192 追问 2022-04-11 12:25

是的是的，老师，就是这样

齐红老师解答 2022-04-11 12:28

你好；写情况说明；然后做借进项税贷其他应付款或者营业外收入

同学你好这个勾选平台的没有按金额做分录吗

2022-04-11

你好；少了的话；去看看你勾选平台里面勾选的多少；你核对下

2022-04-11

进项总价是什么意思？还有你这个税率是多少的税率啊？

2023-06-01

你好借应交税费-销项税额贷应交税费-进项税额

2020-04-18

你好；不一致那你现在找到了原因了没有；假如你申报认证了。那你账上忘全额做费用去了。现在调整分录：借进项税贷利润分配-未分配利润

2021-10-09

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