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请问老师，小规模纳税人，3月底做账，借应收帐款，贷主营业务收入，应交税费应交增值税，实际还没有交，31号的时候应该怎么处理呢
2022-04-11 15:34
2022-04-11 15:36
你好 ； 你们没有缴纳是因为没有超过45万普票免增值税的话 ； 那么做 借应交税费-应交增值税贷营业外收入
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老师请问，我是小规模纳税人，税务局代开的发票上面税额显示***，做账的时候还需要做应交税费这个科目吗，是借:应收账款 贷:主营业务收入。还是 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税
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老师您好，小规模纳税人在确认收入时借应收账款，贷主营业务收入，贷，应交税费-应交增值税，如果季度没有超过45万，可以享受免征增值税的政策，那应交税费-应交增值税应该怎么处理
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小规模在做内账时没计提增值税 借:应收账款贷:主营业务收入 季度末发现超标了是不是要做借:主营业务收入贷应交税费-应交增值税 ? 次月缴纳时借应交税费应交增值税还是管理费用-增值税?
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请问老师，小规模纳税人，3月底做账，借应收帐款，贷主营业务收入，应交税费应交增值税，实际还没有交，31号的时候应该怎么处理呢
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小规模有销售收入时，分录是借应收账款，贷主营业务收入，后面的税款是的应交税费-应交增值税 还是应交税费-未交增值税呢 ，可以发下小规模应交税费的账务处理吗
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老师，你好，是开的专票
你好； 开专票的话 这部分要缴纳哦 ； 缴纳做 借应交税费-应交增值税贷银行存款
这个月按季申报的时候才交增值税哦
上个月没交
所以月底应该怎么做账才平
你好； 上个月做计提 借应收帐款，贷主营业务收入，应交税费应交增值税 ；4月做缴纳 借应交税费-应交增值税贷银行存款 就平衡了。
月底的时候，借应收帐款，贷主营业务收入，应交税费应交增值税 ；
就是月底的账不平
你好； 不用你平的 ； 这个 次月缴纳了就平衡了增值税 科目的 ； 月末把主营业务收入转本年利润去
老师，我的资产负债表不平
你好； 负债表 你有应交税费未交的情况。 应交税费栏次肯定是有金额余额的 ； 要是没有余额 才说明你 报表不对的
麻烦老师帮我看看，这样显示不平，我不管它吗，就这样，这个月缴税就行了嘛
你好； 不平肯定不行的； 要查看原因的； 负债表两边要平衡的