Q
老师，2021年年底利润表中是亏损25万，期中有一份20万的加工费发票再2022年做汇算清缴前拿不到，汇算清缴时调增了20万，请问下我账里需要做什么吗
2022-04-11 16:38
2022-04-11 16:40
你好； 汇算表调增处理 ；到时不单独做分录。 等着调增后是否影响了所得税； 如果缴纳的话 在做所得税分录处理即可 ； 如果不缴纳就不分录了哈
相关问题讨论
2022-04-11
2023-02-01
2023-02-01
2023-01-31
2023-01-31
相关问题
-
Q
老师您好，我想请问 今年12月账本中有一张2019年的成本费用发票，20万。如果做了今年的费用，2021年5月汇算清缴是不是要纳税调增呢？如果做以前年度损益调整，是不是就不用调增了？
-
Q
老师，请问我2021年底利润总额是240W以前年度亏损是270W，2021年底四季度的时候不用交税，但是有20年固定资产一次性扣除后计提的累计折旧94万，这个94万是不是会在22年汇算清缴的时候调增加补缴税？
-
Q
老师，2021年年底利润表中是亏损25万，期中有一份20万的加工费发票再2022年做汇算清缴前拿不到，汇算清缴时调增了20万，请问下我账里需要做什么吗
-
Q
2022年10月份的费用发票20万，当时没有收到，在2023年1月收到了。我现在1月份做账，借未分配利润10万，贷银行存款10万。那汇算清缴这块怎么调整？是2022年汇算清缴费用张载金额0，税收金额10，调减10万，2023年的时候张载金额0，税收金额0，不影响2023年汇算清缴，是这样吗？
-
Q
老师，2022年10月份的费用发票20万，当时没有收到，在2023年1月收到了。我现在1月份做账，借未分配利润20万，贷银行存款20万。那汇算清缴这块怎么调整？是2022年汇算清缴费用账载金额0，税收金额20，调减20万，2023年汇算清缴的时候账载金额0，税收金额0，不影响2023年汇算清缴，是这样吗？我2023年1月收到票就做借：利润分配—未分配利润20 贷：银行存款20
相关资讯
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
不影响，调完还是亏损的
你好； 那你就不缴纳哈