老师，计提工资，是不是借管理费用，其他应收款，贷应付职工薪酬？发工资是借管理费用，应付职工薪酬，其他应收款，银行存款
您好 计提工资 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资 发放工资 借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应收款-个人社保费 贷：应交税费-个人所得税 贷：其他应收款-个人社保费 贷：银行存款
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老师，计提工资，是不是借管理费用，其他应收款，贷应付职工薪酬？发工资是借管理费用，应付职工薪酬，其他应收款，银行存款
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请问老师，社保代扣代缴分录:计提 借:管理费用-工资 管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 缴纳时:借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款 发放工资时借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-社保
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借:管理费用-社保1 其他应收款2 应付职工薪酬-社保3 借:应付职工薪酬-社保3 贷:银行存款3 /借:管理费用-社保1 贷:应付职工薪酬-社保1 借:应付职工薪酬-社保1 其他应收款2 贷:银行存款3 这个哪个是对的？
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哪个计提支付分录是对的？借:管理费用-社保50 其他应收款-社保-个人 贷:应付职工薪酬-社保100 借:应付职工薪酬100 贷:其他应收款-社保个人 贷:银行存款50 / 借:管理费用:50 贷:应付职工薪酬-社保50 借:应付职工薪酬-社保50 贷:银行存款50 ？
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老师我和其他公司挂往来款 计提 借管理费用 贷应付职工薪酬 发放工资 借应付职工薪酬 贷银行存款 然后我要冲销 借管理费用 -负数 贷应付职工薪酬 负数 挂往来 借其他应收款 贷应付职工薪酬 老师这样对吗，这样我的应付职工薪酬会有余额吗
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我们是建筑设计公司，年底我们合作的所有商家应该有十来家吧，会入库，就是每家会交给我们公司1万块钱的入库费，还有1万块钱的质保金。就这个事情，这个钱进来。商家的钱进来应该是对公，那对公我们要不要开票出去呢？因为这个质保金1万块钱是每到年底的时候会返回去，入库费就相当于合作费需要开票吧？
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2月份和3月份4月份的的保险都没交，分录怎么写？
发放工资 借：应付职工薪酬-工资 贷：应交税费-个人所得税 贷：银行存款
这几个月的保险以后要补上的，不是就不给交了
那您发放工资的时候扣不扣个人部分？
发工资的时候已经扣了
那就我上面那样写发放工资得分录可以的啊 发放工资 借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应收款-个人社保费 贷：应交税费-个人所得税 贷：其他应收款-个人社保费 贷：银行存款 如果保险应该交没有交 但是单位部分的还是应该计提的
就是保险和工资都要计提，什么时候交保险什么时候再做分录呗
是的 保险和工资都要计提，什么时候交保险什么时候再做缴纳分录
计提保险和缴纳保险分录怎么写
借：管理费用-社保费 贷：应付职工薪酬-单位社保费 缴纳的时候 借：应付职工薪酬-单位社保费 借：其他应收款-个人社保费 贷：银行存款