小微企业 第一季度填预交所得税， 想问下季度有利润比说利润是10万 若按25%所得税率税是2.5万，因为是是小微实际交所得税是2500元，相当于企业所得税减免22500元，这样的情况在3月底我如何做分录反应这种情况

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