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Q

你好老师、第一季度开了增值税普通发票1万5、报税时主表个附表怎么填写？减免明细表怎么填？

2022-04-12 12:19

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-04-12 12:25

这个专票有没有开1% 普通发票不需要填写减免表，不是免税发票不需要填写免税项目，只需要1%专票不含税销售额*2%填写减免表减免栏次2.3.4列第2行“减税性质代码及名称”选择“0001011608|SXA031901121对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税”主表填写2行等于1行，普通发票1%填写10栏，

快账用户8780 追问 2022-04-12 12:31

我们是服务行业要不要填附表一怎么知道附表一和二什么样的情况下填

快账用户8780 追问 2022-04-12 12:33

增值税减免表要不要看一个季度开增值税金额的合计是否超过4万5的优惠限额

齐红老师解答 2022-04-12 13:26

有相关业务内容才要填，没有一般不填的，今年3月份前是老政策要考虑45万的额度的

快账用户8780 追问 2022-04-12 14:02

第一季度开的事含税金额116000¥ 然后主标的19行本期免税额和20行小微企业免税额填的时不含税销售*2%？

快账用户8780 追问 2022-04-12 14:03

第一季度开的事含税金额116000¥ 然后主标的19行本期免税额和20行小微企业免税额填的时不含税销售*3%？

齐红老师解答 2022-04-12 14:33

第一季度开的事含税金额116000¥ 然后主标的19行本期免税额和20行小微企业免税额填的时不含税销售*2%的

快账用户8780 追问 2022-04-12 14:36

系统带出来的金额时3%的金额我开发票有问题还是

齐红老师解答 2022-04-12 15:22

收入填增值税是3个点，减免税是2个点，有引起地方表格数据并不完全一致

快账用户8780 追问 2022-04-12 21:00

谢谢老师

齐红老师解答 2022-04-12 21:04

不客气，记得有空给予5星好评哦

这个专票有没有开1% 普通发票不需要填写减免表，不是免税发票不需要填写免税项目，只需要1%专票不含税销售额*2%填写减免表减免栏次2.3.4列第2行“减税性质代码及名称”选择“0001011608|SXA031901121对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税”主表填写2行等于1行，普通发票1%填写10栏，

2022-04-12

不需要的，直接提交就是

2024-03-08

您好第一季度开的增值税普通发票不超过45万、不需要填减免税明细表

2022-04-12

同学你好是不需要填减免税明细表的；直接填主表第10行就可以；

2022-01-11

你好，截图这三个表格看一下。

2023-05-16

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