分公司 借其他应收款 贷银行存款 总公司 借管理费用 贷其他应付款

之前总公司开票100万,账户用不起,然后分公司收的款。当时分公司做的借银存,贷其他应付款。但是总公司没有凭证就没有做其他应收款。现在分公司还了40多万给总公司,分公司冲销了借其他应付款,贷银存。那现在总公司做分录借银存,贷其他应收款,总公司其他应收款就是-40几万了。怎么办呢
老师,你好,分公司代收了总公司的员工购买工号牌的钱,该怎么做分录呢?总公司账务处理分录又怎么做呢?不太清楚是其他应收款还是其他应付款,请求老师解答
老师,分公司把工资款转给总公司,总公司帮分公司付分公司员工工资,怎么做凭证,然后分公司不是也要做凭证的吗,这样才会平,分公司怎么做凭证。 总公司代分公司付款的分录如下: 总公司帐: 借:其他应收款--分公司 贷:银行存款
请问老师公司欠员工的钱,记的其他应付款……某员工,员工不收取了,应该怎么记会计分录呢?未分配利润的会计分录呢?
老师您好,我们是分公司,日常的款是由总公司打的,当时账上的会计分录是:借:银行存款 贷:其他应付款-总公司。 然后我们分公司的货款是由总公司代收。我这边做货款的收入应该怎么做会计分录呢?
当月按权责发生计提收入并未开具发票,也没有收到钱,。后期才开具发票收款,应该怎样账务处理
京东平台赠送的积分,在商家消费,请问京东平台和商家分别怎么做账
淘宝平台签到可以领券,客户可以用券抵钱在商家消费,请问商家和淘宝平台分别怎么做账
公司为员工提供服务需征税(如食堂收费),啥意思?是谁需要纳税?
老师您好,公司主要生产碳素制品,新能源电池材料,请问成本核算适合哪种方法?
公司在甲市A区登记注册,在甲市B区生产,在B区需要办理跨区域登记吗
租赁房产税综合税率:12.1%(按租金总收入计提,税后收入=租金总收入×(1-12.1%))。老师帮我看看我总感觉这个算法有问题
客户倒闭了收汇收不到了,怎么处理?金额挺大的
老师你好,工程行业的增值税和所得税税负一般控制在多少?我们是一般纳税人,月税负和年税负一般控制在多少?
12月份有两张报关单还没出来,所以没开票,那这发票1一月份开,增值税怎么申报?
分公司代收了工号牌钱,应该是借银行存款,不用还给总公司的,再挂总公司往来,老师您是贷银行存款?
分公司 借银行存款 贷其他应付款 总公司 借:其他应收款 贷银行存款 借管理费用 贷其他应收款