老师，你好，分公司代收了总公司的员工购买工号牌的钱，该怎么做分录呢？总公司账务处理分录又怎么做呢？不太清楚是其他应收款还是其他应付款，请求老师解答

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• 老师好，我公司8月份向全资子公司打了300万注资款，我做了长期股权投资，子公司也做了处理，但合并报表时我忘了做长投的抵消分录，本月合并时合并底稿上还要追加处理上月没做的抵消分录吗？谢谢

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• 老师，我公司上月向全资子公司注资300万，我忘了做抵消分录，本月合并时底稿的分录该怎么做？谢谢

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