老师，公司银行存款支付公积金款五万分录借方怎么做，公积金是单位和个人合计金额
你好，借应付职工薪酬，公积金2.5万 其他应收款公积金2.5万 贷，银行存款5万。
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多计提了公积金怎么调整，当时计提分录: 借管理费用-公积金单位部分 1000 其他应收款-公积金个人部分1000 贷应付职工薪酬-公积金2000 借:应付职工薪酬-公积金2000 贷:银行存款 2000 怎么调整多计提公积金
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上个月，缴纳公积金分录写错了，借：应付职工薪酬～单位公积金 贷：银行存款 正确应该是借：应付职工薪酬薪酬 单位公积金/个人公积金 贷：银行存款，请问现在应该怎么处理？ 冲销原来错的是不是不行，因为有银行存款不能直接冲吧
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老师你好 我发现我2021年的公积金分录都做错了 我是 计提的时候 借 管理费用 公积金 单位部分 其他应收款 公积金 个人部分 贷 应付职工薪酬 应付住房公积金 支付的时候是 借 应付职工薪酬 住房公积金 其他应收款 公积金 个人部分 贷 银行存款 发放工资的时候 又做成了 借 应付职工薪酬 应付职工工资 贷 银行存款 其他应收款 公积金 个人部分 。。。。。 我的问题是公积金个人部分是不是不应该计提的 我现在怎么办呢？怎么调账？
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老师我现在就只做了公积金分录 是这么做的，计提是借管理费用-公积金（公司部分）贷应付职工薪酬-公积金（公司部分） 支付了后做的就是借应付职工薪酬-公积金（公司部分） 借其他应付款-公积金（个人部分）贷银行存款 是这样吗？
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老师，公司银行存款支付公积金款五万分录借方怎么做，公积金是单位和个人合计金额
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假如有员工个人部分公司承担，实际是个人部分2万，公司承担三万这样怎么做
借应付职工薪酬社保 贷银行存款5万
就是正常应该个人承担的5000，公司不需要个人交，公司自己承担了
全部做单位承担的就可以的，汇算清交的数，个人应该承担的那部分不允许抵扣所得税。
老师，公司支付采暖费五万，直接借管理费用采暖费五万，贷银行存款五万对吗？需要通过别的科目过渡吗
这个供暖费不是一个月的吧，你需要分摊的。这是跨年的，都得分摊。
是每个月都交
金额是我随便出个整数，实际没那么多
你好，如果是每个月按月的话，可以这么做的。