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老师你好，我公司销售了固定资产，借银行存款，贷固定资产清理、应交销项税，在申报表的时候在哪个表申报呢？
2022-04-13 08:35
2022-04-13 08:38
你是一般纳税人还是小规模，以前抵扣过进项没呢？
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老师，这个处置固定资产取得收入，固定资产清理不应该在贷方嘛，应该是借，银行存款，贷固定资产清理，应交税费应交增值税销项税额，这个固定资产清理为什么在借方8450
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老师，我们公司把公车卖了， 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借银行存款 贷固定资产清理 应交税费-销项税 老师，没有开票，我是不是需要报无票收入呢
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Q
请问出售使用过的固定资产， 记账时：借:银行存款等， 贷:固定资产清理， 贷:应交税费一应交增值税一销项税额 这情况下我申报增值税的时候要不要填写金额，填写了就会账上销售额和申报表金额不一致。
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是一般纳税人，以前抵扣过进项，现在出售做的13的税率
那么按出售开发票没呢？
没有开发票
更正一下，买的时候开的是普通发票，没有抵扣进项
填增值税申报表的附表1第11行，未开票收入（按含税销售额/1.03）栏次；减免税申报表按含税销售额/1.03*0.01
老师你看和你说的不一样呢，而且这个要申报销售额吗？因为账上没有做业务收入
按照我说的填 在未开票收入
如果填报增值税填了收入，但是账上没有做收入，就会导致营业收入和增值税申报表销售收入不一致
那你就0申报就是了
在税率几那一行申报呢？
0申报就直接保存数据。提交呀，还填啥数字？