老师你好，我公司销售了固定资产，借银行存款，贷固定资产清理、应交销项税，在申报表的时候在哪个表申报呢？
你是一般纳税人还是小规模，以前抵扣过进项没呢？
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老师好，这个题目我这样写分录对吗？ 借：固定资产清理 88 累计折旧 364 贷：固定资产452。 借：固定资产清理 8 贷：银行存款 8。 借：银行存款 169.5 贷：固定资产 150 应交税费-应交增值税（销项）19.5 借：固定资产清理 54 贷：资产处置损益 54
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老师你好，我公司销售了固定资产，借银行存款，贷固定资产清理、应交销项税，在申报表的时候在哪个表申报呢？
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借：银行存款 贷：固定资产清理 应交税费-应交增值税（销项税额） 老师这里的固定资产清理是不是要算作收入，申报增值税？
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借：银行存款 贷：固定资产清理 应交税费-应交增值税（销项税额） 老师这里的固定资产清理算作收入申报增值税，那么企业所得税这里的固定资产清理没有反应在利润表里面，不就会产生增值税和企业所得税收入申报的差异吗？
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老师，我们公司把公车卖了， 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借银行存款 贷固定资产清理 应交税费-销项税 老师，没有开票，我是不是需要报无票收入呢
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老师，我想问一下，比如员工个人去加油，以个人办的充值加油卡，比如充了300元油，由于用的是加油卡，有优惠。所以当加了300元，但实际只付了200元，那100是优惠的100元。由于员工要报销，所以就让对方开了300元多的发票，员工写报销单时，是写的300元，发票对方开的也是300元，那财务入账咋入账，分录咋做
粤公网安备 44030002003870号
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是一般纳税人，以前抵扣过进项，现在出售做的13的税率
那么按出售开发票没呢？
没有开发票
更正一下，买的时候开的是普通发票，没有抵扣进项
填增值税申报表的附表1第11行，未开票收入（按含税销售额/1.03）栏次；减免税申报表按含税销售额/1.03*0.01
老师你看和你说的不一样呢，而且这个要申报销售额吗？因为账上没有做业务收入
按照我说的填 在未开票收入
如果填报增值税填了收入，但是账上没有做收入，就会导致营业收入和增值税申报表销售收入不一致
那你就0申报就是了
在税率几那一行申报呢？
0申报就直接保存数据。提交呀，还填啥数字？