演示账套

老师，我们是做建筑材料的，一般纳税人，我们的上游开票给我们会收8个点的税款，比如进货1块，我们要付1.08元，我们还有一个小规模纳税人，现在普票免税，小规模公司收不了客户的税点了，但钱都在小规模公司，上游只认一般纳税人转款，我要怎么合理的把小规模的钱提出来用于购买材料呢

2022-04-13 09:24

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-04-13 09:31

你好，很高兴为你解答一种方式是公司之间的往来款处理一种方式是小规模单位采购然后小规模单位开票就可以，即使开专票才三个点

快账用户6500 追问 2022-04-13 09:32

上游只认一般纳税人，不跟小规模来往

快账用户6500 追问 2022-04-13 09:33

公司的往来，是我们一般纳税人跟我们的小规模纳税人往来吗？但我们一般纳税人开票给我们的小规模，税点13个点，但我们进货上游还要收我们税点

齐红老师解答 2022-04-13 09:40

可以吸收合并把小规模企业。也可以按照借款的方式处理

快账用户6500 追问 2022-04-13 09:42

能说详细点点吗

齐红老师解答 2022-04-13 09:53

小规模企业把钱借给一般纳税人如果是同一个股东的话，小规模企业的股东把钱借出来，然后存到一般纳税人账户就可以回头用票据冲消

快账用户6500 追问 2022-04-13 09:54

不是同一个客户，用什么票冲销呢

快账用户6500 追问 2022-04-13 09:55

相当于一般纳税人向小规模纳税人借钱吗

齐红老师解答 2022-04-13 09:56

小规模纳税人的股东把钱借出来后，通过工资，费用以及一些其他的费用处理掉他的借款和是不是同一个客户没有关系只是周期长一些，其他方式都需要交税的

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