我们单位原材料都是暂估入库的，我们已经变成产成品做了主营业务成本，后期发票来了，金额不对，吨位对的，我现在怎么做账？

当时没有金额，是我估的

你好，红冲之前暂估的，然后再做发票的。

师，你暂估的还有结转成本的分录，怎么做的？

都是按暂估了去算的成本

借应付账款贷原材料， 借原材料，借主营业务成本，负数 借原材料 进项 贷应付账款， 借主营业务成本贷原材料。

这个我会了，我想问的是，我做的进销存的汇总资料怎么办？

账务调整对了，但是我根据暂估做的进货出货资料不对了

借应付账款贷原材料，这个是红冲入库，然后借原材料贷应付账款，这个是入库

汇总资料需要减去再加上。

直接在账务处理的那个月，在汇总的金额下面减去再加上？