填写后当年的应纳税所得税包含了这部分吗
2018年与2019年年度企业所得税纳税申报表中没有填报期间费用明细表与研发加计扣除表,已过汇算清缴,该如何补报
亏损企业研发费用加计扣除75%,在所得税汇算清缴时在研发费优惠明细表填之后,所得税补亏损明细表中没体现出来,还要在纳税调整表中哪里填吗?
我公司账务中有研发费用-长期待摊费用,在企业所得税汇算清缴表中研发加计扣除优惠明细表中要体现吗?
汇算清缴填写完研发费用加计扣除优惠明细表之后,所得税弥补亏损明细表里本年度所得额从50多万表成了-100多万,这是正常的么
老师好!20年和21年亏损,22年盈利,但并没有全部弥补完所有亏损(还余3万多)。在22年的汇算清缴中,显示还有要缴企业所得税(期中减免所得税优惠明细表、纳税调整项明细表、企业所得税弥补亏损明细表都已填写)且资产负债表里还有十几万的负债合计。为什么还要缴纳(表中自动显示)是哪里出问题了吗?
税收滞纳金怎么核算呢?
老师,七月做了无票收入申报,我今天才发现有一笔八月给开票了,但是八月的增值税已经申报了,现在要怎么操作呀
新办个体纳税登记应该怎么选?
老师 请教一下 我们公司采购一批月饼送客户 供应商是文化传播公司 发票开具的是烘烤食品月饼 这个发票合规吗 可以入账吗 对方公司经营范围有食品销售(仅销售预包装食品)
计提增值税及缴纳增值税分录怎么做?
老师我们是小规模纳税人去年10月开了400多万的发票,今年10月还能开400多万发票吗?会不会升为一般纳税人啊
老师,这个是什么意思。我需要到哪个系统操作。具体如何操作呢。谢谢
承兑贴息无票怎么做分录合适
老师 出口报关 有的商品我能取得进项发票 有的商品比如银饰那种,没有取得发票。我能同意报关在一张单子上吗?影响退税吗
老师有没有银行日记账的模板表呢?
就是没有才问75%在哪里填?
把你的那个申报表发出来看一下。