Q
所得汇算工资薪金支出中，账载金额 是填应付职工薪酬的计提数 贷方金额，实际支出金额是填借方金额 吗？
2022-04-14 08:59
2022-04-14 09:04
对的是的，是这么做的。
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老师，请问汇算清缴里面的工资薪金支出账载金额是填写应付职工薪酬账户贷方余额还是贷方发生额？汇算清缴中工资薪金支出实际发生额是填写应付职工薪酬借方发生额吗？就是截图里面对应要填什么数字
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在报所得税汇算清缴的时候，职工薪酬这一块，工资新金支出账载金额48万，实际发生50万，税收金额填填哪个数字？这账载金额是填应付职工薪资的贷方吗，实际发生是填应付职工新资的借方吗
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老师，汇算清缴里的工资薪金支出，账载金额是根据应付职工薪酬的贷方填列，实际发生额是根据应付职工薪酬的借方填列吗
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汇算清缴的职工薪酬支出，账载金额跟实际发生额怎么填？填应付职工薪酬的借方还是贷方？
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税收金额是填实际发放的金额吗，本年工资累计计提了25万，实际发放24万，剩余1万要到下年元月份才发放，也就是得纳税调增1万元？ 对吗老师
你好不需要的汇算清交之前发下去的都可以抵扣。
好的 谢谢老师
还有个问题老师，我们是小微企业，是亏损的，还需要在减免所得税优惠明细中1行填 “符合条件的小型微利企业减免所得税 ” 中填金额吗 ？怎么填？
你好，需要的这里打开保存一下，填写零就可以了。
我刚没填纳税调增明细表，《企业所得税弥补亏损明细表》中本年度，是按利润表得亏损金额显示的，我填了职工薪酬纳税表后，怎么没显示了成0了，是不是我就不用填《职工薪酬支出及纳税调增明细表》，？
你好，税收金额填写吗？
职工薪酬明细表必须填写的。
嗯呢，是忘记填税收金额啦，我看前面会计都没填这个表，我刚风险提示申报，提示要填，我就加上了！已经好啦~~谢谢谢谢谢老师
不用客气，工作愉快。