Q
老师，举个例子来说2019.3.31日期末留底数15万，20222.3.31期末留底数是40万，那么增量留抵数是多少？存量留底数是多少？
2022-04-14 09:24
2022-04-14 09:36
那么增量留抵数是=40-15=25；存量留底数是15
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老师们好！请问我增值税申报表上25行上月期初未缴增值税这里是为负数为多缴100多万的状态，如果我本月开票的销项增值税80多万会不会自动从这里减呀？不会我这个月开票还要交增值税吧？原来只碰到过进项留底会自己扣掉留底的，这个期末为多缴的情况没碰到过，不知道会不会自动从它里面扣，请问这是什么原因造成的负数？
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增量留抵税额，是指与2019年3月底相比新增加的期末留抵税额。 比如3月份留抵税额：5万元； 4月份销项税50万元，进项税70万元； 4月份增值税50万-70万-5万=-25万元，留抵税额：25万元，增量留抵：20万元； 如果这次退税只退增量留抵，那么4月份留抵税额剩余的5万就作为下一次留抵税额退税的存量留抵税额基准数？
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Q
老师，因2023年11和12月有进项票没有抵扣，库存也不够导致所得税也交了好多，导致当年缴纳增值税91000，然后在2024年把2023年剩余的票全认证了，认证的直接计入成本了，其实库存数量是2023到2024年额量是刚好的，但因会计不记入库存，现在留底税额57000，但库存商品0，这种情况，因去年的缺少成本的都交所得税了，我要怎么调整这个账呢？是不是把这个留底税额对应的库存商品调整出来呢？
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老师，目前公司6月跟7月各有进项税额留底1.5万左右，如果我8月开票的话留底的税额是按多少算呢？，1.5万还是3万呢？还是说只看7月申报的增值税报表的那一栏期末留抵的税额就是截止到目前还可以抵扣的税额呢？
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如果2022.3.31日期末留底数数是10万，那么存量留底数是10吗？
嗯嗯,是的,就是10万哈
也就是说，增量留抵税额=当期期末留抵数-2019.3.31期末留抵 存量留抵数=2019.3.31期末留抵数与当期期末留抵数相比 孰低
嗯嗯，就是那个意思的哈