老师 请问购买了国外的IP联名 昨天拿着合同上税务局缴纳了企业所得税和增值税，这个做什么凭证呀？ 这个不是每月做的正常的缴纳增值税
同学你好 是你们代扣代缴的吧
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某公司购进了境外一个专利技术，成交价格100万。但合同要求进口环节需要缴纳所有的税金均由该公司承担。到税务局开具支付境外资金证明时，窗口需要代扣代缴预提所得税等。在预缴所得税时，有一个计算公式，即：含所有税（不含增值税）的所得额＝净支付额÷(1﹣预提所得税率﹣增值税及附加税率）。如果你是税务局工作人员，请对该公式做出解释。 想问一下，到税务局开具支付另外资金证明时，为什么需要代扣代缴预提所得税？有相关的依据吗？为什么计算所有税的所得额时不含增值税？代扣代缴是需要企业自己缴纳吗？为什么这个公式这么写？请详细解释一下这个公式为什么这么设置？
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老师 请问购买了国外的IP联名 昨天拿着合同上税务局缴纳了企业所得税和增值税，这个做什么凭证呀？ 这个不是每月做的正常的缴纳增值税
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老师帮我看一下，跨区域预缴税款，合同总价是490000万，昨天先开了9万，今天预缴税款，所属期是选择的9月，对吗，增值税附加税，和企业所得税，这个数是对的吗，我怕错了不好改，我们是一般纳税人，选择的是小型微利，
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请问老师，实际操作中，关于外购货物，作为员工福利费的处理，增值税和企业所得税的处理：中秋节购买月饼给员工，月饼花了2万元，收到普票。企业所得税汇算清缴，还得做视同销售2万，再做个视同销售成本2万吗？如果这样的话，企业所得税的收入和增值税的销售额就不一致了。2023年税务专门针对企业所得税收入和增值税销售额不一致情况致电企业。
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实操里面有个，南京海润国际旅行社，我在做完了整个凭证账套进行报税练习的时候，上面有一个数77880，我不知道怎么来的，老师能给我列个算式详细解释一下吗？另外我发现旅行社是差额计税，但是做账的时候答案没有缴纳企业所得税的账务，我问一下这是不用缴纳企业所得税吗？只缴纳增值税吗？
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老师，你好，我们出口退税，税局要我们提供那个办公场所经营照片，我们注册地址没有办公，实际办公搬到其他地方经营，可以拍实际办公地址的照片吗
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嗨，经营部一次回款15万，这个做收入是不是超过了核定的标准，要交税呀？谢谢
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老师，股权转让价格是220万，转让股权缴纳印花税550元，入账时因为股权转让取得收入计入投资收益导致盈利交企业所得税5530元。当时的分录如下——借:银行220万贷:长期股权投资200万投资收益20万。请问一下老师，税务年报时A105030需要填写吗？对应填在哪一栏？是长期股权投资还是填在其他或交易性金融资产？麻烦老师详细指导每一栏对应每一列怎么填写数据？谢谢老师详细回答一下怎么取数填写
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上个月2月份（发票未到）计提了管理费—快递费 借：管理费-快递费333.02 应交税费-待认证进项税额19.98 贷：其他应付款353 老师，现在3月份收到了这张发票，请问怎么做分录？
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发票备注栏可以写货款所属年月吗？比如2026年1月货款，然后3月才开票，然后备注栏写:2026年1月，这样行不行？会有什么影响吗？
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是我们购买 付钱给对方了美元， 然后缴纳了企业所得税和增值税
借未交增值税 贷银行存款？
还是 借已交增值税 贷银行存款
我们昨天去税务局交了税钱 拿回来的完税证明
同学你好 这个是你们代扣代缴的 要做代扣代缴 不是从应付账款里扣的吗
我觉得应该是 借应交税费--应交增值税-未交增值税 应交税费-应交企业所得税 贷银行存款 这样对么？
同学你好 你们是从应付账款里扣的吧
不是从应付账款里走的 我们付的款是除去了税金 税务局要求拿着合同单独上税务局交税
同学你好 那就做你这个分录
谢谢老师 我还想学习一下从应付账款走的话是需要做什么分录
同学你好 借库存商品 贷应付账款 贷应交税费 借应交税费 贷银行存款 这样