您好老师：第一季度我开了红字发票3%税率的专票，然后开出的销项是1%的专票，申报时怎么填写，减免增值税申报表如何填能申报过去
同学，你好 你红字发票税率3%，你冲的是之前1%的票？
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您好老师：第一季度我开了红字发票3%税率的专票，然后开出的销项是1%的专票，申报时怎么填写，减免增值税申报表如何填能申报过去
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老师，我们是小规模纳税人，一个季度开的增值税专用发票3%，开了16万专票，我填写增值税纳税申报表的时候，填写增值税专用发票第二栏3%那一栏吧，也不能减免吧？
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老师好！小规模企业第一季度有开专票且有红冲，专票有1%的，有3%的。普票有免税的、1%和3%的，本季红冲税额大于销项税额，请问申报表怎么填写？
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Q
老师您好，增值税小规模纳税人季度销售不超30万，开票1％，申报增值税时候减免的是3％的增值税，填写减免明细表2％不能通过，只能保存申报减免3％的，对吗
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Q
2023年第一季度增值税专票开了3%的还有1%的，季度报税的时候显示减免税本期发生额比对不通过，申报表该怎么填，需要追回3%的专票冲红吗
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老师您好，24年共暂估44万成本（次月未红冲再暂估，25年汇算前回成本票27万，进项税3.7！1步，借库存商品44贷应付账款红字。2按发票入账借库商品27万，应交税进项税3.7贷应付账款30.7。3差额调整借库存商品17贷主营业务成本17。4借利润分配未分配润17贷以前年度损益调整17。老师如果不对帮忙写下正确分录谢谢
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老师您好，24年共暂估44万成本（次月未红冲再暂估，25年汇算前回成本票27万，进项税3.7！1步，借库存商品44贷应付账款红字。2按发票入账借库商品27万，应交税进项税3.7贷应付账款30.7。3差额调整借库存商品17贷主营业务成本17。4借利润分配未分配润17贷以前年度损益调整17。老师如果不对帮忙写下正确分录谢谢
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请给出一般纳税人销项票未勾选的分录，以及增值税的完税证明分录。
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老师这种情况怎么办？
粤公网安备 44030002003870号
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是的老师因业务需要开的1%的票，但不是开给同一家
同学，你好 但是1%的专票，只能开具1%的红字装票
我开的红字是3%的，蓝字是1%
之前开出的发票是3%，第一季度我开了3%的红字，然后我又开出了1%的蓝字
同学，你好 那没问题，你按照开票软件里面的汇总金额填写
老师带出来的数字报不过去
同学，你好 提示什么？
老师看下，申报失败！我的红字金额是-113495.15，篮子是288118.81
同学，你好 你增值税申报表应该是正数，你为什么是负数？
老师应该怎么填
同学，你好 你税盘汇总金额是多少？
金额是174623.66，税-523.66
同学，你好 你就按照税盘上的金额填写
老师提示减免金额大于应交金额
同学，你好 减免金额你自己填的？
减免金额是1%*2
是我填写的表四
同学，你好 你填的不对，你要以不含税金额来乘
老师能说下具体怎么填在哪里填
老师表四我填写的是不含税金额*2 ，税额自动带出来，但是表一里边减免税额大于应纳税额，所以过不去
同学，你好 你这表填的不对，这个是填表规则，你看一下http://fujian.chinatax.gov.cn/xt/Wap/imganswer/imganswerdetail/id/602.html