你好; 你专票对比不了; 是系统限制了; 你最好是把3%收回来重新开1%
小规模纳税人季度申报时,增值税普通发票未达起征点,有开增值税专用发票,减免税明细表那本期发生额填增值税专用发票的本期应纳税额减征额提示比对不通过,应该怎样填写?
您好老师:第一季度我开了红字发票3%税率的专票,然后开出的销项是1%的专票,申报时怎么填写,减免增值税申报表如何填能申报过去
我是小规模 第二季度的一张专票税率开成1%的 但是申报缴纳增值税的时候按照3%交款 第三季度这张1%的专票我收回并开了红字信息表后又给补开了3%的发票 那么我第三季度应该交多少增值税 不要不要减去2%的税额后在缴纳
老师好,第三季度有开5个点房租发票,也有红冲的1个点的发票,第三季度免税开票超过50万,所以按5个点的那个金额申报增值税了,第四季度房租发票红冲了,也开了1个点的红冲,那第四季度申报增值税的时候,需要将第三季度红冲的1个点的增值税也一起申请退税,还是就只申请第四季度的红冲的。
小规模公司,在2023年第一季度有开出1%及3%的专票,1%、3%及免税的普票(其中包含有服务类,申报增值税时是否需要分开填写?),还红冲了一张2022年开出的53000元免税的普票;现在申报增值税不知道怎么填写?后续录入凭证时需要注怎么录入的吗?
我公司出售二手车,给买方开具数电票,二手车市场也开具发票,在税务网上显示我家销售两次,这个应该怎么处理
增值税申报表作废后是否可以认证当月发票?
老师带息的应付票据,利息的金额也写在票据上吗
老师,带息的应付票据,每月计提利息的金额加上应付票据的金额,最后是一起支付给对方的吗
您好管家婆四个版本的费用都是多少?
老师,长期待摊费用为什么不能计入在建工程的费用里呢
U8生成的资产负债表没有数据
2022年8月17上午开具1149的蓝字发票,2022年8月17下午开具1149红字发票,但1149的蓝字发票入账了,1149的红字发票没有入账,现在发现问题了,应该怎么做账
用账面价值5000万的土地使用权换取长期股权投资,土地使用权成本8000万,已摊销3000万,公允价值9000万。怎么编写会计分录
1. 简答题 M公司销售给N公司一批商品,价款100万元,增值税额13万元,款未收到,因N公司资金困难,已无力偿还M公司的全部货款,经协商,20万元延期收回,不考虑货币时间价值,剩余款项N公司分别用一批材料和长期股权投资予以抵偿。已知,原材料的账面余额25万元,已提跌价准备1万元,公允价值30万元,增值税率13%,长期股权投资账面余额42.5万元,已提减值准备2.5万元,公允价值45万元(不考虑金融资产增值税)。该债权在债务重组日公允价值为102万元,M公司将收到的股权确认为交易性金融资产。 要求:编制M公司和N公司有关债务重组的会计分录。