你好.当期不得免征和抵扣税额=100*(13%-9%)和当期应退税额100*9%

某企业签订进料加工进出口合同,当月将完工产品出口,FOB价折合人民币100万元。该企业征税率13%,退税率9%,则当期不得免征和抵扣税额和当期应退税额?
自营出口的生产企业一般纳税人,出口货物的征税税率13%,退税率9%,8月份业务:购进原材料,专用发票上金额400万元,税率13%,进项税额52万元。当月进料加工免税进口料件到岸价折合人民币100万元,关税20%。上期末留抵税款5万元。本月内销货物,开出专用发票,金额100万元,税率13%,税额13万元。本月出口货物销售额折合人民币200万元。计算当期的“免、抵、退”税额。会计分录
生产企业纯出口销售额100万,进项税额80000,计算应纳税和退税? 当期免抵退不得免征和抵扣税额:100万*(17%-13%)=140000 应纳税:80000-140000=-60000 当期免抵退税额:100万*13%=130000 当期应退税:60000 当期免抵税额=130000-60000=70000 税负率: (70000-60000)/100万*100%=1 对吗
某企业增值税税率为 13%,退税率为 10%,2022 年 7 月出口销售货 物 100 万美元,汇率 1:7,当期购进免税原材料 400 万元人民币。假设该企业 当期无内销和其他采购事项,则:当期不得免征和抵扣税额
星光公司是有进出口自营权的生产企业(增值税一般纳税人),2022年12月自营出口货物一批,出口货物的征税率为13%,退税率为9%,本月出口货物销售额折合人民币600万元,内销货物不含税价格200万元,当月进料加工免税料件的金额为180万元。则“免,抵,退”税不得免征和抵扣税额的抵减额为多少万元12.67.2248
一般纳税人。进项税额和销项税额需要每个月要处理嘛,怎么操作呢
广告公司企业所得税的税负多少合适
老师,在汇算清缴中,有笔销售费用是业务招待费,但是业务招待费中取不到销售费用中这笔,只取了管理费用中的报的利润表中的管理费用中包含的部分,这个怎么办?
老师,为啥预收账款和行合同负债是一个意思的科目吗?那为什么,都一个意思,还要有两个科目呢?
老师:支付房租押金的时候和一个月租金一起支付有没有关系,押2个月租金付1元个月租金,做一笔一起支付,押金和租金没有分开,备注支付8月租金及押金,有没有关系
公司存人定期几个月的理财,赎回产生几万的收益,需要报增值税吗,企业所得税呢
发现去年所得税和增值税收入不一致,增值税是对的,所得税和财务报表收入少了,需要更正最后一个季度的财务报表季报和年报还有最后一个季度所得税报表吗?
一家生产浴缸垫,脚垫的制造业,一般纳税人,高新企业,有出口退税,之前账一直在代账公司做,现在我接手,应该如何开始呢,之前没有财务,完全没有头绪
老师,有笔以前的费用,一直没给开票,记的预付款,现在怎么冲销,确认不会给开票了
进销存的期末成本和库存商品的期末成本有什么区别