老师，请问下如果一月做借：所得税费用，贷应交税费-应交所得税1100现在红冲分录怎么做？
借应交税费应交所得税， 借所得税费用负数。
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老师，上月计提所得税，借所得税费用贷应交税费-应交所得税，我现在做一月的账缴纳借应交税费-所得税贷银行吗
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老师，请问下如果一月做借：所得税费用，贷应交税费-应交所得税1100现在红冲分录怎么做？
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项目所在地预缴企税做分录，借：应税税费~应交企税 贷：银行存款 月底是不是需要做计提分录？借：所得税费用 贷：应交税费~应交所得税费用
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你好老师，想问下比如季度预缴完企业所得税后分录是借所得税费用贷应交税费—应交所得税，那然后怎么做分录，怎么体现在要本年利润中减去呢
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老师您好，请问下公司23年9月份计提了一笔企业所得税13713元，计提分录是，借 所得税费用 贷 应交税费-应交所得税 ，10月报税支付税费 借 应交税费-应交所得税 贷 银行存款 ，24年汇算清缴退回了13713元所得税费，请问下退回的分录要怎么做？
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之前做的是借：所得税费用，贷：应交税费-应交所得税，然后是应交税费-应交所得税，贷银行
现在要红冲，请问怎么做？
好，现在钱也退回来吗？
钱没有退回来
借所得税费用，负数 借应交税费企业所得税，做这个就可以的。