借应交税费应交所得税, 借所得税费用负数。

老师,现在需要报7-9月份所得税,那么我在9月份的账务中是不是就计提7-9月份所得税,做这样一笔分录呢,借所得税费用,贷应交税费应交所得税。 10月份交的时候借应交税费应交所得税,贷银行存款,是这样吗,但是现在是预交,也这么这么做吗。那等到汇算清缴如果再补税怎么做呢
你好老师 比如现在做九月的账 交所得税 这个计提所得税应该是什么时候做(借:所得税费用 贷:应交税费-应交企业所得税) 是九月做还是十月在计提后直接做缴费分录?
老师,上月计提所得税,借所得税费用贷应交税费-应交所得税,我现在做一月的账缴纳借应交税费-所得税贷银行吗
老师,请问下如果一月做借:所得税费用,贷应交税费-应交所得税1100现在红冲分录怎么做?
老师您好,请问下公司23年9月份计提了一笔企业所得税13713元,计提分录是,借 所得税费用 贷 应交税费-应交所得税 ,10月报税支付税费 借 应交税费-应交所得税 贷 银行存款 ,24年汇算清缴退回了13713元所得税费,请问下退回的分录要怎么做?
老师,5000多的笔记本电脑发票应该怎么报销呢?作什么费用呢?实际上是员工抵费用票的
朴老师进。 土增清算时,我们公司的外网施工费和市政配套费应该在哪个扣除项目里进行扣除? 外网施工费可以扣除吗? 这两个费用能做开发费用10%的计算基数和加计20%的扣除基数吗?
汽车销售行业,需要每台车收入成本对应计算利润,放每个车产生费用成本的时候怎么入账?入到什么科目?
老师,请问收入的确认时间问题,我公司卖的建筑物,23年3月份签订协议,24年11月收到的款,收入的时间点是按23年确认还是24年确认呢,谢谢
把原来老板名下的旅社变更为销售五金建材和设备租赁用的个体工商户,可以么?
老师您好,我们是小规模纳税人,给八局开具了3%的增值税专票,请问购买材料获得的专票可以抵扣吗
2024年3月份开业,不足一年,残保金也要填写申报是吗?
公司未分配利润8000万,a和b自然人股东,a股权占10%,给a分红800万后,a股权以一元转让给第三人,a的股权转让应交个税怎么计算?
老师,刚办了一个个体工商户的营业执照,然后再抖音平台开了店铺,现在在电商税务新规下,该做那些税务?
学堂有电商的会计实操课程吗?
之前做的是借:所得税费用,贷:应交税费-应交所得税,然后是应交税费-应交所得税,贷银行
现在要红冲,请问怎么做?
好,现在钱也退回来吗?
钱没有退回来
借所得税费用,负数 借应交税费企业所得税,做这个就可以的。