老师这个其他应付余额在借方，我现在导科目余额怎么做？我从22年1月开始建账，数据截止21年12月的

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• 老师，我想问下，我看我们25.1-6月利润表都是成本倒挂，然后我报4季度所得税利润表是全年成本和收入相减，成本比收入多了6969.23这个报上去会不会被查？

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• 老师，我们销售了几付产品模具，但发票还没到都没入账，此时的销售该怎么做账呢

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