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Q

用友软件结账了还返回修改凭证吗

2022-04-15 20:32

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-04-15 20:33

您好用友软件结账了取消结账记账审核凭证还可以返回修改凭证

快账用户wbdn 追问 2022-04-15 20:36

那修改计提本月工资的凭证只对科目余额表里应付职工薪酬有影响吧

齐红老师解答 2022-04-15 20:38

那应付职工薪酬对方科目也要影响的啊

快账用户wbdn 追问 2022-04-15 20:42

您说的是计提工资凭证的对方科目吧，可对用友软件的科目余额表有什么影响

齐红老师解答 2022-04-15 20:45

两个科目对应的余额都会变啊

快账用户wbdn 追问 2022-04-15 20:55

是科目余额表里哪两个科目会变呢

齐红老师解答 2022-04-15 21:05

要看您应付职工薪酬对应的科目是什么啊

快账用户wbdn 追问 2022-04-15 21:11

我想问下本月计提工资计提多了，如果不进行取消结账修改凭证了，下个月应该怎么写凭证呢？

齐红老师解答 2022-04-15 21:17

本月计提工资计提多了可以下个月少计提也可以做这样计提相同的红字分录冲销多计提金额

快账用户wbdn 追问 2022-04-15 21:25

这个月计提多了，下个月发这个月工资的时候有差额，这个对不上？要写个红字冲消计提吗？

齐红老师解答 2022-04-15 21:37

可以写个红字冲销多计提的金额

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