用友软件结账了还返回修改凭证吗

您好用友软件结账了取消结账记账审核凭证还可以返回修改凭证

2022-04-15

你好，需要反结账到2021年修改

2023-08-14

1. 登录系统：首先，登录到用友T3软件系统。 2. 反结账： • 进入“期末处理”或“结账”功能模块。 • 选择需要反结账的会计期间（即2023年的那个具体月份），通常会有“上月”或相应的年月选择选项。 • 按照系统提示输入主管口令或反结账密码，确认反结账操作。请注意，反结账操作需要一定的权限，并且可能需要说明反结账原因。 3. 反记账： • 反结账之后，进入“凭证管理”或“总账”模块，找到“恢复记账前状态”、“反记账”或类似功能。 • 选择需要修改的凭证所在的会计期间，执行反记账操作。系统可能会要求确认此操作，点击“是”继续。 4. 修改凭证： • 反记账完成后，回到“凭证管理”模块，通过“凭证查询”找到需要修改的凭证。 • 点击凭证号，进入凭证编辑页面，对错误的内容进行修改。 • 修改完毕后，保存凭证。系统可能会生成一个新的凭证号。 5. 重新记账： • 修改并保存凭证后，需要对修改过的凭证重新执行“记账”操作。 • 在“凭证管理”或“总账”模块中找到“记账”功能，选中修改后的凭证，进行记账。 6. 重新结账： • 确认所有必要的修改无误，并且所有凭证重新记账后，再次进入“期末处理”或“结账”模块。 • 选择已修改凭证的会计期间，执行结账操作，将该期间重新结账。请注意，这些操作涉及到会计数据的更改，应当谨慎进行，此外，每次操作前后建议备份数据，以防不测。

2024-05-14

如果只是预付账款的供应商往来挂账错误，并且没有涉及期间损溢结转凭证的金额变化，那么期间损溢结转凭证不需要删除重做。直接修改预付账款即可。

2024-10-18

您好第一步、反结账 1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示：图片 2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。如图所示：图片第二步、反记账 1、依次点击总账——期末——对账，如图所示：图片 2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图所示：图片 3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，如图所示：图片 4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。图片其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。 5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。第三步、取消审核 1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：图片 2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。如图所示：图片第四步、修改删除凭证 1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。 2、修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。 3、删除凭证： A．打开需要删除的凭证，依次点击制单——作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上“作废”的标志：如图所示：图片 B．再依次点击制单——整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮，如图所示：图片 C．在弹出的“作废凭证表”界面，按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击〖确定〗，系统会弹出以下的提示信息：如果需要整理凭证断号选择“是”，反之选择“否”。

2023-02-25

快账用户wbdn 追问 2022-04-15 20:36

那修改计提本月工资的凭证只对科目余额表里应付职工薪酬有影响吧

齐红老师解答 2022-04-15 20:38

那应付职工薪酬对方科目也要影响的啊

快账用户wbdn 追问 2022-04-15 20:42

您说的是计提工资凭证的对方科目吧，可对用友软件的科目余额表有什么影响

齐红老师解答 2022-04-15 20:45

两个科目对应的余额都会变啊

快账用户wbdn 追问 2022-04-15 20:55

是科目余额表里哪两个科目会变呢

齐红老师解答 2022-04-15 21:05

要看您应付职工薪酬对应的科目是什么啊

快账用户wbdn 追问 2022-04-15 21:11

我想问下本月计提工资计提多了，如果不进行取消结账修改凭证了，下个月应该怎么写凭证呢？

齐红老师解答 2022-04-15 21:17

本月计提工资计提多了可以下个月少计提也可以做这样计提相同的红字分录冲销多计提金额

快账用户wbdn 追问 2022-04-15 21:25

这个月计提多了，下个月发这个月工资的时候有差额，这个对不上？要写个红字冲消计提吗？

齐红老师解答 2022-04-15 21:37

可以写个红字冲销多计提的金额

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