老师，我们公司之前那个会计在2021年度年度汇算清缴时申报表找那个的应补退税额为-470.63元，是应该退款这么多吧，如果不想让退款该怎么弄。我是后面来公司的在2022年度申报时打印出来看一下去年的申报数据，然后看见应补退税额为负数。
同学你好，这个应补退税额为-470.63，代表需要退钱哈。如果不想退这么多，可以在纳税调整表的扣除类-其他里面纳税调增，就可以不用退这么多了
-
Q
老师，我们公司之前那个会计在2021年度年度汇算清缴时申报表找那个的应补退税额为-470.63元，是应该退款这么多吧，如果不想让退款该怎么弄。我是后面来公司的在2022年度申报时打印出来看一下去年的申报数据，然后看见应补退税额为负数。
-
Q
老师，公司最近几年亏损在进行汇算清缴时纳税调整后的所得为负的17万多，汇算当年申报过500多的企业所得税，总得下来本次汇算本年应补退税额为557，如果我当年不想让退税该怎么弄？如果我按照负的557申报税局会退税吗还是？
-
Q
尊敬的老师，您好！我公司是小规模纳税人，汇算清缴后，在2021年可允许弥补的亏损额是90万，2020年之前没有可弥补的亏损额了(包括2020年)，在2022年前三个季度累计亏损额为150万，但是在2022年第四个季度中就一个季度利润额为盈利220万，那么，2022年累计亏损额为220万-150万=70万，请问老师，①在2023年1月15日之前申报预缴企业所得税季度申报时，是本年度按盈利额70万缴纳企业所得税，然后，再在2023年5月之前申报2022年企业所得税汇算清缴时，再抵扣2021年亏损额90万，最后给退回90万-70万=20万的多缴企业所得税呢？②还是在2023年1月15日前申报企业所得税季度申报时，直接就允许抵扣了2021年的亏损额90万元了呢，这样就不存在退税情况了。申报第四个季度企业所得税时按哪种情况核算？
-
Q
老师 我在汇算，是这样的 我跟您说下情况 2022年 公司成立的 3季度的时候预缴了1250的企业所得税，前年收入492万，4季度亏损，然后2022年度利润表出来的是去年亏损22万，现在汇算的时候显示退税 退的就是3季度预交的那个税，那现在是这样 我不想退税呢，需要怎么操作 我们是建筑公司 不想办理退税 因为去年年底做的一些成本是人工工资 里面有些水分 当时就是想为了做亏损 才多造假一部分人工工资 那现在出现退税了 这样的话 我们担心会被稽查 所以请教老师 应该怎么做？
-
Q
利润表里面的利润总额在预缴时填报申报表，在进行纳税调整事项后还要进行填纳税调整明细表，然后，再填纳税申报表，最后实际应缴纳的还需要填以前年度为弥补亏损，最后实际应缴纳的税=（预缴时应纳税所得额±纳税调整事项-以前年度未弥补亏损）✖️税率，然后之前计算的税如果以经预缴，那么就是多退少补。我刚学这么说是不是对的@wu老师
热门问答 更多>
-
现在是北京一公司注册资本1000万，实缴了200万，还有800万没缴，章程是2050年出资到期，现在所有者权益-500万，现在没钱实缴单位，请问如何处理？允许减资吗
-
电脑维修时，开票大类如何选择呢，可以细分成几种情况呢
-
您好小规模纳税人做亚马逊平台收入需要缴纳增值税吗！
-
电脑维修时，开票大类如何选择呢，可以细分成几种情况呢
-
公司的社保基数按什么来交
-
客户结账少了零头账务处理？
-
老师，我想问一下，我是国企，我有个全资子公司长投是100万，我把这个股权转让给一个民企了，80万转的，然后呢又把这80万全额上缴给国资局了，也就是我的出资方，这个账务处理怎么做
-
请教一下，四月份个体户的开票资料做错了，把公司名称少写了一个市 全称武汉市长江新区绿色禾欣农产品经营部（个体工商户） 把武汉市的市漏掉了。 请问发票需要冲红重开吗？
-
老师，出纳用自己的钱给公司员工发工资，他说不能入账，入账他的现金就成负数的了。所以工资单没给我，也没做账。这样的话，每个月个税是按零申报吗？
-
老师，麻烦问下，我们是小规模公司，之前累计开票400多万，再开一个发票就超过500万，那我再开的发票开1%的税点，下个月怎么申报增值税，谢谢
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，这个是2021年申报的20年的报表中填的，我现在还可以修改吗？或者现在可以通过纳税调整表调整吗？
这个你是要什么原因调整，这么长时间了，该退的税也应该退了，难道是之前忘记退了，现在专管员让退税嘛。这个可以改，自己在申报查询里面查一下这个，然后一般会有更正申报选项哈，如果不能在电子税务局改，直接去大厅改就行了。不可以通过你目前做的2021年的汇算清缴调整哈，因为是不同年份的。