老师，我们公司之前那个会计在2021年度年度汇算清缴时申报表找那个的应补退税额为-470.63元，是应该退款这么多吧，如果不想让退款该怎么弄。我是后面来公司的在2022年度申报时打印出来看一下去年的申报数据，然后看见应补退税额为负数。
同学你好，这个应补退税额为-470.63，代表需要退钱哈。如果不想退这么多，可以在纳税调整表的扣除类-其他里面纳税调增，就可以不用退这么多了
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老师，我们公司之前那个会计在2021年度年度汇算清缴时申报表找那个的应补退税额为-470.63元，是应该退款这么多吧，如果不想让退款该怎么弄。我是后面来公司的在2022年度申报时打印出来看一下去年的申报数据，然后看见应补退税额为负数。
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老师，公司最近几年亏损在进行汇算清缴时纳税调整后的所得为负的17万多，汇算当年申报过500多的企业所得税，总得下来本次汇算本年应补退税额为557，如果我当年不想让退税该怎么弄？如果我按照负的557申报税局会退税吗还是？
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尊敬的老师，您好！我公司是小规模纳税人，汇算清缴后，在2021年可允许弥补的亏损额是90万，2020年之前没有可弥补的亏损额了(包括2020年)，在2022年前三个季度累计亏损额为150万，但是在2022年第四个季度中就一个季度利润额为盈利220万，那么，2022年累计亏损额为220万-150万=70万，请问老师，①在2023年1月15日之前申报预缴企业所得税季度申报时，是本年度按盈利额70万缴纳企业所得税，然后，再在2023年5月之前申报2022年企业所得税汇算清缴时，再抵扣2021年亏损额90万，最后给退回90万-70万=20万的多缴企业所得税呢？②还是在2023年1月15日前申报企业所得税季度申报时，直接就允许抵扣了2021年的亏损额90万元了呢，这样就不存在退税情况了。申报第四个季度企业所得税时按哪种情况核算？
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老师 我在汇算，是这样的 我跟您说下情况 2022年 公司成立的 3季度的时候预缴了1250的企业所得税，前年收入492万，4季度亏损，然后2022年度利润表出来的是去年亏损22万，现在汇算的时候显示退税 退的就是3季度预交的那个税，那现在是这样 我不想退税呢，需要怎么操作 我们是建筑公司 不想办理退税 因为去年年底做的一些成本是人工工资 里面有些水分 当时就是想为了做亏损 才多造假一部分人工工资 那现在出现退税了 这样的话 我们担心会被稽查 所以请教老师 应该怎么做？
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利润表里面的利润总额在预缴时填报申报表，在进行纳税调整事项后还要进行填纳税调整明细表，然后，再填纳税申报表，最后实际应缴纳的还需要填以前年度为弥补亏损，最后实际应缴纳的税=（预缴时应纳税所得额±纳税调整事项-以前年度未弥补亏损）✖️税率，然后之前计算的税如果以经预缴，那么就是多退少补。我刚学这么说是不是对的@wu老师
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当月由于甲方付款情况有变动，比如之前说付30万的，发票已经开好了，结果就付了10万，现在要求红冲发票，当月没有收入，如果红冲，收入变负数可以吗
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境内收发货人是阿里的公司，生产销售单位是我们公司，有出口退税联，这种可以退税吗？
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计入营业外收入的退税和企业奖励填在A101010哪个位置？
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有限公司实际是做医用品销售，注册时第一类排在最前面是科技推广和应用服务，然后首页的行业也变成科技推广服务业了，我们开票都是销售商品，这样对我们有哪方面的影响
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你好，老师个体小餐馆老美团做账怎么做账呢 分录写 借 其他货币资金-美团收入2000 贷 主营业务收入1980.2 应交税金-应交增值税19.8 到账 借 银行存款 100.8 贷 美团佣金99.2 其他货币资金-美团收入2000 分录对吗老师
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我是国际物流公司 那即使升一般纳税人了也没关系吧，免掉增值税了吧
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老师，我这边一般纳税人，开了一份13%处置使用过的资产发票113。账上是，借：应收账款 1000贷：固定资产清理100 销项税13 申报增值税时是无税收入100。账上是固定资产清理100。这个怎么调整？
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@朴老师，我们收到即征即退的税费，应该如何账务处理？
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老师 如果以前年度会计计提的工资多了 应付职工薪酬有余额这个可以怎么处理呢
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老师，申报工商年报填社保信息：单位缴费基数的金额。比如1人1个月4878.6元，一年就是12*4878.6=58543.2。填在养老、失业、医疗、生育的每栏都是填5.85432，对吗
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老师，这个是2021年申报的20年的报表中填的，我现在还可以修改吗？或者现在可以通过纳税调整表调整吗？
这个你是要什么原因调整，这么长时间了，该退的税也应该退了，难道是之前忘记退了，现在专管员让退税嘛。这个可以改，自己在申报查询里面查一下这个，然后一般会有更正申报选项哈，如果不能在电子税务局改，直接去大厅改就行了。不可以通过你目前做的2021年的汇算清缴调整哈，因为是不同年份的。