企业所得税年报，职工薪酬账载金额，实际发生额，税收金额，分别写应付职工薪酬借方还是贷方？
账载金额看应付职工薪酬贷方发生额 实际金额和税收金额看应付职工薪酬借方发生额
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企业所得税年报，职工薪酬账载金额，实际发生额，税收金额，分别写应付职工薪酬借方还是贷方？
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企业所得税汇算清缴里面，职工薪酬那张表，职工薪酬账载金额是根据账里的应付职工薪酬借方还是贷方，还是实际金额，税收金额，又是根据借方还是贷方？
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老师 企业所得税申报表中职工薪酬 账载金额从账上查应付职工薪酬贷方余额，实际发生额就从账上查应付职工薪酬借方发生额对吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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我按照以上方向填写，我账上贷方是22040，但是报表是17805 差额就是2020年12月的工资，这个怎么处理？
你好，不要算二零年的， 这是所属期21年一到12月份的。
如果按照借贷方这样填，显示我们就要交税了，因为调增了，
是不是填错了？
你们是当月计提，次月发放吗？
如果是的话，计提看一到12月份贷方发生额合计 缴纳 看二到次年的一月份借方发生额合计。
去年咨询过一个老师，说账载金额和实际金额填一致就可以
如果是正常的计提发放，填一致就可以，是吗
你好，你们计提和发放的一致才可以这么做的。
是我理解错了吗
怎么这东西还各自有各自的说法的
工资，如果你计提了，没有发放的时候汇算清缴需要调增 只要汇算清缴之前发下去都可以抵扣所得税的。
在汇算清缴之前发了
那计提和支付就是一样的。