企业所得税年报，职工薪酬账载金额，实际发生额，税收金额，分别写应付职工薪酬借方还是贷方？
账载金额看应付职工薪酬贷方发生额 实际金额和税收金额看应付职工薪酬借方发生额
-
Q
企业所得税年报，职工薪酬账载金额，实际发生额，税收金额，分别写应付职工薪酬借方还是贷方？
-
Q
企业所得税汇算清缴里面，职工薪酬那张表，职工薪酬账载金额是根据账里的应付职工薪酬借方还是贷方，还是实际金额，税收金额，又是根据借方还是贷方？
-
Q
老师 企业所得税申报表中职工薪酬 账载金额从账上查应付职工薪酬贷方余额，实际发生额就从账上查应付职工薪酬借方发生额对吗？
-
Q
老师 您好，企业所得税年报 职工薪酬支出与纳税调整明细表中，查应付职工薪酬科目账载金额和实际发生额分别对应借方和贷方吗？5税收金额需要根据什么填写呢？
-
Q
老师好，职工薪酬纳税调整表税收金额是什么 账载金额是应付职工薪酬贷方合计吗，帐载实际金额是应付职工薪酬借方合计吗，
热门问答 更多>
-
老师，二手车经销公司一般纳税人账务处理及增值税计算有什么要点
-
老师，是金店，期初建账怎么建呢？需要知道哪些数？有一个总公司，底下三个分店，总公司采购给各个店调拨，我需要建4套账
-
老师好，我们固定资产如果是26年6月份 到的，那么，可以在二季度预缴所得税时享受固定资产一次性扣除吗？
-
新疆乌鲁木齐分公司25年12月已经注销，请问26年到底用不用做工商年报呀？
-
老师，纺织加工企业，年收入3000万，按照行业增值税、企业所得税税负率。一起要缴纳多少税款
-
老师好，我司是充电桩公司，我们的充电服务费是50000，平台收7000手续费，然后平台就开7000的发票给我，平台实际打款43000给我，当我收到7000的发票应该怎么做账呢？
-
公司将1%持股的股东减资好和股权转让给原来股东好？请办理过的老师给讲一下。有什么利弊
-
老师，税务登记之前开进来的发票有会议桌，电话机多孔插座，摄像头，打印纸，宽带费，软件服务费，这些分录怎么做？
-
老师好，请问下5月份企业所得税汇算蔳缴后付了5000元，怎么做会计分录
-
老师，我们支给抖音平台第三方1000元费用，对方本来应该给我们开具发票，由于对方一直没有开发票，平台扣了对方1000*10%=100的费用返还给我们。我们收到这个1000元应该怎么入账啊，
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我按照以上方向填写，我账上贷方是22040，但是报表是17805 差额就是2020年12月的工资，这个怎么处理？
你好，不要算二零年的， 这是所属期21年一到12月份的。
如果按照借贷方这样填，显示我们就要交税了，因为调增了，
是不是填错了？
你们是当月计提，次月发放吗？
如果是的话，计提看一到12月份贷方发生额合计 缴纳 看二到次年的一月份借方发生额合计。
去年咨询过一个老师，说账载金额和实际金额填一致就可以
如果是正常的计提发放，填一致就可以，是吗
你好，你们计提和发放的一致才可以这么做的。
是我理解错了吗
怎么这东西还各自有各自的说法的
工资，如果你计提了，没有发放的时候汇算清缴需要调增 只要汇算清缴之前发下去都可以抵扣所得税的。
在汇算清缴之前发了
那计提和支付就是一样的。