演示账套

Q

资产负债表，资产总额出现了负数，表中应收账款也是负数，是什么原因

2022-04-19 07:54

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-04-19 07:57

应收账款是不是有在贷方余额的？提前收了人家的钱。

快账用户4815 追问 2022-04-19 08:00

是的，1月收钱，3月才开票，那这样报一季度企业所得税的时候季初资产那里不能填负数的，但是我们的业务又是真实的，1月缴纳21年4季度企业所得税的税款时，需要计提吗，分录怎么写

齐红老师解答 2022-04-19 08:03

你好，你把他从分类到预收账款就可以的。

齐红老师解答 2022-04-19 08:03

重分类到预收账款就可以的。

快账用户4815 追问 2022-04-19 08:53

那就是把应收账款的负数填到预收账款正数填列就可以了吗

齐红老师解答 2022-04-19 08:54

你好对的是这么做的。

快账用户4815 追问 2022-04-19 09:20

资产负债表四个科目重新设置的公式，重分类的科目，怎么设置的

齐红老师解答 2022-04-19 09:22

你好，账上不需要做处理的，你只需要重分类就可以的，比如预收账款出现了负数，你就放到应收账款里面去。

快账用户4815 追问 2022-04-19 09:23

那是哪4个科目啊，不是应该有一个公式吗

齐红老师解答 2022-04-19 09:26

公式可以参考这个。

公式可以参考这个。

应收账款是不是有在贷方余额的？提前收了人家的钱。

2022-04-19

你看是不是没有重分类，直接取得是科目余额表应收账款期末数，是不是？“预收款项”项目＝（应收账款＋预收账款）明细贷余

2021-02-07

你好可能是产生了预收款就是：借：银行存款贷：应收账款之前没有借应收账款或是银行存款数大于应收账款数

2021-02-07

你们提前收了人家的钱。

2021-09-09

那是因为你应收账款下面的明细单位有负数余额，报表上要重分类到预收账款

2022-03-23

相关问题

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师