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老师,请问月底核对增值税金额的时候,发现实际开票金额多了两个电子发票,做账的时候,电子发票也要计提增值税嘛?

2022-04-19 08:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-19 08:54

你好,你是一般纳税人嘛,如果是的话需要。专票普票是一样交税的。

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快账用户1627 追问 2022-04-19 08:55

我是小规模的,普票45万以下免税,平时做账的时候我是不是应该全部计提,最后结转的时候,如果免税,再把增值税转出呢

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快账用户1627 追问 2022-04-19 08:56

专票我全部计提了,普票和电子票这里我有点拿不准怎么操作

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齐红老师 解答 2022-04-19 08:57

价税分开,如果是四月份之前的, 然后不需要交增值税的那一部分季度末再结转到营业外收入。

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你好,你是一般纳税人嘛,如果是的话需要。专票普票是一样交税的。
2022-04-19
你好 是的  记进项做  上对 
2023-03-03
你好 不需要的,这两个只是介质不一样,本质是一样的,不需要分开的
2022-10-07
你好; 你只有负数发票吗 ?  有正数发票金额吗  
2023-04-04
你好!这个你计入到营业外收支就好了
2022-06-24
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