老师：您好！我想咨询下，2020年上半年还有5-6月房租忘记摊销了怎么办啊怎么做分录。还有就是这个房租是付给私人的，没有发票。下半年房租10万以前财务做的借：其他应付款，贷：银行存款！这部金额我也没摊销，现在报汇算，怎么处理
你好； 补做分摊即可 。 你这个 做 ：借以前年度损益调整贷其他应付款 ； 借利润分配-未分配利润贷 以前年度损益调整 ； 去修改 20年年报
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老师，请问？ 7月31日签的厂房房租合同，8月付的一年房租，9月收到房租发票，我只是在8月做了个分录： 借：应付账款 贷：银行存款 8月没有摊销，9月份我的该怎么做这笔账，还有现在有开办期，没有销项发票，那9月的房租发票要不要认证做账？还是等以后有销项发票再做？这个分录分别怎么做？
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老师请问一下这样一个业务我怎么处理，我公司付之前用公账付了房租，是付到个人账户，之前没有发票，做的分录为借其他应收款，贷银行存款，今年房东又给我们提供了发票，我是要怎么做账呢，能冲之前的吗
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老师：您好！我想咨询下，2020年上半年还有5-6月房租忘记摊销了怎么办啊怎么做分录。还有就是这个房租是付给私人的，没有发票。下半年房租10万以前财务做的借：其他应付款，贷：银行存款！这部金额我也没摊销，现在报汇算，怎么处理
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老师你好，公司2021年12月收到房租发票21万，当时公司账面上没有钱，老板用自己的私人账户转账10万元，前任会计是这样做账务处理 借：管理费用-房租 21万 贷：其他应付款-老板 21万 今年4月老板往公司账面上转了5万元，4万元又付了房租，我是这样做的 借：银行存款 5万 贷：其他应付款-老板 5万 那我支付房租时应该怎样做呢？是借：其他应付款-老板 4万 贷：银行存款 4万，对不对啊？
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老师你好，我这边需要问一下账务处理的问题。 如果我公司（小规模纳税人），2024年1月付了一年的租金12万（本月没有收到发票），那么我这个月做账是： 借：预付账款120000 贷：银行存款120000 按照权责发生制本月摊销房租这样做账： 借：管理费用-房租费10000 贷：预付账款10000 那么问题来了，如果房东在2024年3月或者5月或者更久时间给发票，那么我收到发票时候又应该怎么做账呢？
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就是不想去税务局更改年报，因为已经去改过一次了，年报就是资产负债表嘛！利润表，那些吗，所得税预交表又没办法更改的，还有其他的处理方式吗
你好； 这个必须要改哈； 我们这边都要改的
刚才说错了，是2021年的房租5-6月没有分摊。下半年房租做的其他应付款，一直没做处理，可以在今年补做分摊不。下半年的房租做的其他应付款在处理呢
那你就在21年年报去把这些费用 补做进去年报即可。 22年做做分录
我刚去查了下他们之前的手工帐，支付的下半年房租，做的分录借：其他应收款贷银行存款
你好； 这个不对； 你要 做费用去 ； 跨年了补做按我上面分录
那还要去修改报表吗！把去年5-6月份的补做摊销，然后下半年的房租就按你上面的分录做吗
你好 ； 是的。 要做修改的哈