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Q

老师小规模纳税人增值税免税申报明细表怎么填呢

2022-04-19 17:22

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-04-19 17:23

第一季度需要交税的吗？

快账用户8719 追问 2022-04-19 17:28

是的减免之后应该交6216.68 是不是在减免申报表第二列本期发生额填应纳总数（没减免的）在本期实际抵减税额栏填减免的最后期末余额等于我实际应缴纳的

齐红老师解答 2022-04-19 17:29

你好，对的是的，本期发生额和实际抵扣金额填写。

快账用户8719 追问 2022-04-19 17:31

那老师附加税费申报表那个减免性质代码应该选哪个呢

齐红老师解答 2022-04-19 17:34

不需要选择减免性质的。七列还是第八列的，你看下自动减半了。

快账用户8719 追问 2022-04-19 18:03

老师那个减免表第二列是需要填减免的数么就是销售额*百分之2？

齐红老师解答 2022-04-19 18:05

你好对的是的，是这么做的。

快账用户8719 追问 2022-04-19 18:07

那期末余额为0么

齐红老师解答 2022-04-19 18:07

对的是的，是这么理解的。

快账用户8719 追问 2022-04-19 18:07

就是234栏金额都是一样的然后余额为0

齐红老师解答 2022-04-19 18:08

你好，对的是的，是这么做的。

第一季度需要交税的吗？

2022-04-19

你好，你需要缴纳增值税的吗？

2023-04-12

你好你这个有需要交增值税么，开1%么，那这个对应不含税销售额乘以2% 填写2.3.4列

2021-07-14

https://sichuan.chinatax.gov.cn/art/2024/4/12/art_20198_1073967.html 看看这里对你有帮助

2024-07-14

你好，这个需要交增值税吗，开1%？那这个取对应不含税销售额乘以2%填写减免表2.3.4列下面

2021-04-13

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