你好,你是什么行业?一般是进费用不进成本
老师,我是小规模,老板套现手续费他自己出我要怎么做收到和付出的分录?
请问老师,我要想年底一起去开银行手续费的发票,那要是没开发票前,我应该怎么做分录啊,小规模。。
老师,小规模纳税人,银行存款到账1076.76,这是扣除了3.24金额手续费的款,总计是1080,请问怎么做会计分录。注:手续费无票据
老师 我想问小规模手续费收到的发票分录怎么做的 这样做是不是哪里出了问题
老师,我问个问题,是这样子的,我们六月做的分录是,借应收账款贷主营业务收入,六月开的发票,我们是小规模纳税人,没有写应交税费的分录,没问题吧?
请问一下个体户之前报经营所得时都是无票成本,现在如果突然有成本票的话,之前的会不会有什么影响
公司资金困难,本月工资暂未发放,作为一个财务经理,有员工问你,你怎么回答?
为什么只有背书转让的票据才可以公示催告
一年内到期的非流动资产可以归为流动资产是么?
老师,公司的账上采购入库和出库都是按发票来做的,但是进项存系统是货回来就入,有销货订单就出,所以账上的库存金额和系统里的的库存金额不一致,导致账上有很多库存金额,但是实务没有,现在要我从账上找出哪些没有结转的东西出来对金额和数量,比如,账上有10万,系统有2万,要我找出8万的差异,我行哈怎么从账上找出来
老师,我想问一下报税的时候进项抵扣,是进项票要做账了的才能抵扣吗,还有就是上期没抵扣完的是做账了的,还是没做账的呢
我们把公司因日常经营活动的费用付出去了,但是发票还没有回来。应该怎么做账务处理?
老师,如果收到保险公司的发票,财产险5000多,请问要不要交印花税?如果要,按什么类目交?
今年中级经济法没有敲重点?
老师好,科技型中小企业需要满足什么条件才能申请?
设计行业 这个是手续费 我收款时就做了借手续费 贷:预收账款 但是收到普票时应该怎么做分录呢
您好,未取得发票时不可以确认费用
那怎么做分录呢
收款时 借:银行商家码 3(手续费+金额合计) 贷:预收/应收账款 3 借:商家码手续费 1 贷:银行商家码 1 这样吗?但是每收入一比款就自动扣除了手续费的实际到账是扣除手续费以后的
你好!借:银行商家码 2 其他应收款1 贷:预收/应收账款 3
收到发票借费用贷其他应收款
收款时 借:银行商家码 2 手续费1 贷:预收/应收账款 3 收到发票时 借:商家码手续费 1 借:银行商家码 -1 这样可以吗?
收款时 借:银行商家码 2 商家码手续费1 贷:预收/应收账款 3 收到发票时 借:商家码手续费 1 借:商家码 手续费-1 这样可以吗?
你好,收到时都在借方吗?这个凭证不平衡
是的一个正1 一个负数1 就像收到银行手续费那样的做
你好!同一个一级科目没有意义
主要是我之前做了一些 都做成了 收款时 借:银行商家码 2 商家码手续费1 贷:预收/应收账款 3 这样的了 如果要改成其他应收款的话会不会有点麻烦
你好!做一张凭证调整就可以商家码手续费科目余额做贷方转到其他应收款借方就可以