老师，我们分公司派人到总公司支援，支援人员的工资由总公司承担，但是分公司先帮忙代垫发放给支援的人员。分公司给总公司开劳务费的发票，请问这个要如何做账务处理？
你好。分公司作为收入。姐。应收账款。贷营业收入。应交税费一增值税。
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老师，我们分公司派人到总公司支援，支援人员的工资由总公司承担，但是分公司先帮忙代垫发放给支援的人员。分公司给总公司开劳务费的发票，请问这个要如何做账务处理？
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我公司是中间的分包方，总包方以代发工资的形式付款给工地劳务公司人员工资，工地上的劳务人员是劳务公司的人员，不是我公司人员，我公司给总包方开发票，同时劳务公司给我公司开发票，请问这个分录怎么做
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我们是人力资源公司，总分公司在异地，现在是总公司和客户签订了外包合同，并由总公司开票收款，其中需要代付代缴的员工工资社保公积金的款项，总公司转账给了分公司，由分公司支付给员工（因为员工的社保公积金个税都是在分公司下面），请问这样操作可以吗？那分公司收到的这笔工资款需要开票给总公司吗？
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老师你好，总公司外派人员到分公司，外派人员的工资社保都是总公司申报，分公司支付总公司这个人工资社保费用，这些费用是不是只能作为总公司的成本？其次外派人员在分公司发生的差旅费，路费等其他报销款，能直接开分公司的发票，作为分公司的成本吗？
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老师：请问，我们公司是劳务公司，用工单位因为着急用工，我们请别的劳务公司派5个人去用人单位支援，后面别的这家劳务公司给我们开了发票，我们把钱转给了这家提供人的劳务公司，那我们和用人单位的发票因为怎么开呢？
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老师，公司代员工交了个税。这个由公司承担，然后这个分录怎么做好？
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老师25年社保其中有一个月未缴纳，汇算清缴的时候纳税调增了，这种情况下是不是不用调账，26年缴纳了之后，26年汇算清缴的时候纳税再做纳税调减是吗
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老师好，商品混凝土搅拌站成本应该怎么结转呢？比如水泥，砂石料这些成本目前是计入了原材料，5月份也有了收入，那以上这些材料应该怎么结转呢？
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前代账公司和我们本单位的会计交接，需要给我们哪些东西，或者我们需要哪些
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老师汇算清缴职工薪酬纳税调增5万，这5万确定以后都不支付了，那么账务处理是不是（小企业会计准则） 借：应付职工薪酬-工资 5万 贷：利润分配-未分配利润 5万
粤公网安备 44030002003870号
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为啥要做收入，郑州帮忙代垫比如10万，总公司也是支付给分公司10万，分公司也没有另外多收钱呀？
因为你开具了发票，所以要确认收入，同时结转成本。利润是0
那具体总公司和分公司之间如何账务处理？成本又是怎么结转的？不是很明白具体两家公司都分别要怎么做账务处理
那其实不开发票可以的吗？就挂往来账。
分公司借应收或银行存款贷收入及增值税，借成本贷劳务成本 总公司借管理费用---劳务工资贷应付或银行存款
老师，还有问题，就是分公司要支付工资的时候，也一并支付这一笔支援人员的工资的，那分公司正常付工资的时候要如何做这一笔工资的账才能平呢？
借应付账款-总公司贷银行存款