老师 你看我做的调整凭证对吗？ 我没有按照把原凭证红冲再做正确凭证的方法做 你看可以吗？

就是记错了 应该是 其他应收款 社保416 公积金480 我搞错了 全部计入到社保款去 了 前面我发了图片 看的清楚吧

您好，您应当红字冲回错误分录，按正确重新入账

老师 帮我看下 我这样做对吗？

您好，是的，这个是标准操作

那我摘要栏 正规的应该怎么写呢

您好，您写的就很好

老师 我这个是调整的去年的凭证 那需要做以前年度损益调整吗？

老师 怎么不回复了？ 这都几个小时了呀

您好，看是否是损益科目，中午休息，麻烦不要催，看到回回复

如果是 那怎么写科目呢

您好，您的分录都是资产负债表科目，不是利润表科目，不用以前年度损益调整

这个涉及到了损益类科目， 那怎么做以前年度损益调整分录呢

您好，借以前年度损益调整-6000借其他应收款6000，借未分配利润-6000贷以前年度损益调整

还有这个 科目用错了 应该是利息收入 用成了 利息费用