老师好，在做凭证时，有一笔借贷方弄反了，已经打印封好，我在下期红冲掉该笔，然后再做正确的分录可以吗？另红冲就是按照原来的借贷方一样，把原来的正数变成负数，对吧
对的，就是按你的思路操作就可以了
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 老师，9月份的原材料是估计入帐，10月份的分录要红字冲销这笔凭证，再重新做一张正确的。然后在库存那里做的采购单，做不上负数，在采购那里应该怎么冲掉这笔估计的呢？还有，刚才不小心将上月暂估的在速达里做成了退货，我红字冲销后，就回到原来的样子了吧
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老师，3月的凭证有一笔是：借：银行存款，贷：其他业务收入，现在做7月份的账才发现之前的科目写错了，应该将其他业务收入改成营业外收入，我可以在7月份的账里做一笔调整分录吗？借：其他业务收入，贷：营业外收入，还是要做一笔与之前一样的分录红冲，然后再做正确的分录？两种方法都可以吗？
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老师，我发现五月我有一笔分录做错了，借银行存款10000贷主营业务收入和增值税，我现在发现应是借应收款贷贷主营业务收入和增值税，我不想把原分录全红冲再作一张正确的，我可以这样做么，墒要写调整五月几号凭证，然后借方红字银行存款，再借方应收账款，就不做收入和增值税的红冲再作蓝字了。，
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老师好，在做凭证时，有一笔借贷方弄反了，已经打印封好，我在下期红冲掉该笔，然后再做正确的分录可以吗？另红冲就是按照原来的借贷方一样，把原来的正数变成负数，对吧
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老师好，新年好！12月有一笔购进分录做错了，原来供应商是应付货款（有账期），做成了银行存款，即：借：购进10000，进项税额1300，贷：应付供应商13000，做成了贷银行存款13000了（现金支付），除了把原来的分录红冲（就是副金额数字），然后再重做分录，还有别的更好的方法吗？谢谢。
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老师，有一个问题，我想问一下！就是公司前期有些费用是股东个人支付，也有发票，我挂账也是挂给了股东，现在要把这个费用报销给股东需要什么附件说明？？还有就是挂账只用发票挂账可以吗？
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老师麻烦问一下，对方不付货款，我司起诉，找了个律师，付了服务费，这个费用，我可以借管理费用-办公费，贷银行存款吗，还是必须要再增加一个科目 管理费用-服务费，谢谢老师
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