老师好，在做凭证时，有一笔借贷方弄反了，已经打印封好，我在下期红冲掉该笔，然后再做正确的分录可以吗？另红冲就是按照原来的借贷方一样，把原来的正数变成负数，对吧
对的，就是按你的思路操作就可以了
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 老师，9月份的原材料是估计入帐，10月份的分录要红字冲销这笔凭证，再重新做一张正确的。然后在库存那里做的采购单，做不上负数，在采购那里应该怎么冲掉这笔估计的呢？还有，刚才不小心将上月暂估的在速达里做成了退货，我红字冲销后，就回到原来的样子了吧
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老师，3月的凭证有一笔是：借：银行存款，贷：其他业务收入，现在做7月份的账才发现之前的科目写错了，应该将其他业务收入改成营业外收入，我可以在7月份的账里做一笔调整分录吗？借：其他业务收入，贷：营业外收入，还是要做一笔与之前一样的分录红冲，然后再做正确的分录？两种方法都可以吗？
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老师，我发现五月我有一笔分录做错了，借银行存款10000贷主营业务收入和增值税，我现在发现应是借应收款贷贷主营业务收入和增值税，我不想把原分录全红冲再作一张正确的，我可以这样做么，墒要写调整五月几号凭证，然后借方红字银行存款，再借方应收账款，就不做收入和增值税的红冲再作蓝字了。，
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老师好，在做凭证时，有一笔借贷方弄反了，已经打印封好，我在下期红冲掉该笔，然后再做正确的分录可以吗？另红冲就是按照原来的借贷方一样，把原来的正数变成负数，对吧
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老师好，新年好！12月有一笔购进分录做错了，原来供应商是应付货款（有账期），做成了银行存款，即：借：购进10000，进项税额1300，贷：应付供应商13000，做成了贷银行存款13000了（现金支付），除了把原来的分录红冲（就是副金额数字），然后再重做分录，还有别的更好的方法吗？谢谢。
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老师，后来接的账，之前的应收账款a现金收回来的因为是手工账，期初科目明细未承接，后期按发生额继续做账应收a为负数，现在银行明细到账，发现应收a其实为正数，我怎么调账呢
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老师您好，24年根据合同确认了整个项目的收入。确认了480000元。25年这个项目已经回款40万，剩余8万元现在业务说收不回来了。24年是开票40万，无票收入8万元。我账上要冲减收入，我需要什么原始单据吗？谢谢老师
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财务报表之间的勾稽关系
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全量发票导出来，个人在税务代开的发票，税率都是零，实际取得的纸质发票税率是星号么？
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请问一般纳税人取回茶叶增值税专用发票，税率13个点，勾选能抵扣几个点呢
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您好，A公司+B公司=A公司，做吸收合并，税务上有什么政策和注意事项
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老师，我公司竞拍矿山并销售石料的，前期是以另一个公司拍卖，后来由于地方政府要求，在矿山所在地成立了我公司，后面实际经营都是我公司，成立时注册资本金200万，认缴的，我账上挂那个单位借款，现在老板说把我公司与另外一个公司的借款转200万为实收资本，这不行吧？
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一般纳税人公司，7月一9月份以公司的名义购买的房产，没开发票，计入在建工程。这个月开了发票。这些是一次性转入固定资产吗怎样写会计分录？转入固定资产之后是次月做折旧是吗？
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我公司有一个固定资产向个体户采购，之前按季度给开发票，设备按暂估入了账，也提了折旧，现在个体户没法开具后续发票了，这个固定资产入账价值怎么调整？后续还能计提折旧吗
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老师好，一般纳税人，房产土地，出租给个人，从租交的房产土地税，还用给个人开发票吗
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