老师，我季度结账了发现资产负债表不平，就是负责和资产和所有者权益是不平的额，后来我发现了，差异就在我每个月计提的无行资产，借：管理费用-办公费 贷：累计摊销 这个金额 第一个月差688 ，就是这个金额，第二个1376，也就是两个月的金额，那我分录没错啊，怎么会资产负债表不平呢？那怎么搞啊？

老师，你好。我们是用金蝶软件做的账，然后我们是做好几套分账，最后汇总出一个总账。总账每个月都平的。但是分账的资产负债表就有时平，有时不平。我没有发现。比如我现在出2月的报表，就发现两个分账里面，一个年初数不平，一个期末数不平。别的报表都是平的，科目余额表也是平的。请问，1,为什么会出现这种情况？2.这个月不平的资产负债表我需要如何调整呢？这个月总账是平的，只有分账的资产负债表不平……

老师，我季度结账了发现资产负债表不平，就是负责和资产和所有者权益是不平的额，后来我发现了，差异就在我每个月计提的无行资产，借：管理费用-办公费 贷：累计摊销 这个金额 第一个月差688 ，就是这个金额，第二个1376，也就是两个月的金额，那我分录没错啊，怎么会资产负债表不平呢？那怎么搞啊？

老师我想问一下，我是直接把前任会计的账套导过来了，准备继续做账的时候结不了账，系统提示我说资产负债表不平，然后我就每个月看了一下是从20年12月的资产负债表不平开始的，然后我就发现20年12月的分录重复结转了，原分录是借：本年利润1474;贷：管理费用1474 ，然后她自己可能也是发现这个结转错了，然后21年1月期末结转本来附在原始凭证后面的发票金额是6149的，然后她结转分录的时候就借：本年利润4675 贷：管理费用福利费4675，我这样做对不对，还有我接下去要怎么办

请问：我们9月份只有进项票没有销项票，所以应付税费——应交增值税——进项税额借方有余额，但这个余额在资产负债表里怎么没计算进去，现在资产负债表的左右两边不平，差额就是进项税额的金额，我是不是有什么结转的凭证没做？

老师，请教一下我的固定资产实缴，我每个月做了借固定资产，贷实收资本，这个月的报表平了，第二个月的这个固定资产折旧做了借制造费用，贷累计折旧，但现在就因为这个折旧的数字对不上报表，请教一下我是还少一步的分录吗，还是哪个环节有问题，资产不能等于负债，负债这边就是差了这个折旧数