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小规模企业汇算清缴需要填什么表，哪些是必填的

2022-04-21 15:13
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-04-21 15:14

你好 ； 1、《一般企业收入明细表》（A101010） 2、《金融企业收入明细表》（A101020） 3、《一般企业成本支出明细表》（A102010） 4、《金融企业支出明细表》（A102020） 5、《事业单位、民间非盈利组织收入、支出明细表》（A103000） 6、《期间费用明细表》 （A104000） 上述表单相关数据应当在《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A表）》（A100000）中直接填写。除以上表单、项目外，小型微利企业可结合自身经营情况，选择表单填报。未发生表单中规定的事项，则无需填报。   ； 其他的表格 比如有工资的 写  职工薪酬纳税调整表 ；  有资产的有一个固定资产加速折旧  明细表   ； 有  企业所得税信息表 和 主表 ；还有就是纳税调整表 ； 有 捐赠的 细捐赠纳税调整表； 对应去选择即可  

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快账用户1833 追问 2022-04-21 15:15

一般收入明细表我看提示可以免填

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快账用户1833 追问 2022-04-21 15:16

这些都是免填的吧

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齐红老师 解答 2022-04-21 15:24

 你好； 上面的表格 1、《一般企业收入明细表》（A101010） 2、《金融企业收入明细表》（A101020） 3、《一般企业成本支出明细表》（A102010） 4、《金融企业支出明细表》（A102020） 5、《事业单位、民间非盈利组织收入、支出明细表》（A103000） 6、《期间费用明细表》 （A104000）都是免填的  

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你好 ； 1、《一般企业收入明细表》（A101010） 2、《金融企业收入明细表》（A101020） 3、《一般企业成本支出明细表》（A102010） 4、《金融企业支出明细表》（A102020） 5、《事业单位、民间非盈利组织收入、支出明细表》（A103000） 6、《期间费用明细表》 （A104000） 上述表单相关数据应当在《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A表）》（A100000）中直接填写。除以上表单、项目外，小型微利企业可结合自身经营情况，选择表单填报。未发生表单中规定的事项，则无需填报。   ； 其他的表格 比如有工资的 写  职工薪酬纳税调整表 ；  有资产的有一个固定资产加速折旧  明细表   ； 有  企业所得税信息表 和 主表 ；还有就是纳税调整表 ； 有 捐赠的 细捐赠纳税调整表； 对应去选择即可  
2022-04-21
如果是小型微利企业， 主表基础表 纳税调整明细表职工薪酬明细表固定资产折旧表小型微利企业减免表弥补亏损明细表。
2021-05-17
您好 《关于简化小型微利企业所得税年度纳税申报有关措施的公告》的有关规定，实行查账征收企业所得税的小型微利企业填报2018年度及以后年度《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类，2017年版）》时，需关注以下几点： 1、《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》（A100000）为小型微利企业必填表单。 2、《企业所得税年度纳税申报基础信息表》（A000000）中的“基本经营情况”为小型微利企业必填项目；“有关涉税事项情况”为选填项目，存在或者发生相关事项时小型微利企业必须填报；“主要股东及分红情况”为小型微利企业免填项目。 3、小型微利企业免于填报《一般企业收入明细表》（A101010）、《金融企业收入明细表》（A101020）、《一般企业成本支出明细表》（A102010）、《金融企业支出明细表》（A102020）、《事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表》（A103000）、《期间费用明细表》（A104000）。 上述表单相关数据应当在《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》（A100000）中直接填写。 4、除以上规定外，小型微利企业可结合自身经营情况，选择表单填报。未发生表单中规定的事项，无需填报。
2021-05-25
其他的你有发生就填写，没有的就不要管了。
2024-04-29
如果是小型微利企业，填写了基础表之后，主表 纳税纳税调整明细表 固定资产折旧明细表、 小型微利企业减免明细表、 弥补亏损明细表、职工薪酬明细表 其他的你有发生就选择，没有的就不要管了。
2024-01-04
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