学员您好,您的问题具体是什么?有截图吗?

2022年做企业所得税汇算清缴调增要交所得税,那这笔所得税应该入21年账里还是入22年账里?
老师,2021年入账的费用,发票在2022年汇算清缴之后的6月收到,申报2021企业所得税时,做纳税调增这笔费用。那2022年收到发票是不是要追补申报企业所得税呢?分录该怎么做呢?
老师,有一笔2021年的收入已入账,2022年企业所得税汇算清缴时应该怎么做?
2022年5月做2021汇算清缴的时候缴纳的2021的企业所得税,怎么记账写分录?
老师,你好,2022年做2021年汇算清缴的时候需要补缴200多块钱的企业所得税,当时没有做分录,现在应该怎么做呢?
老师,25年的预收在年底确认了无票收入,那26年1月份把发票开了,那26年1月份还用上税吗?
老师,我们是餐饮公司,客人消费想多开点发票,转给我们3800,实际消费是1500,剩余的2300,我要给客人退回去,这个怎么走账
一个商品的规格是6.25 g*8小盒,一小盒里面有一大粒,一大粒里面有很多小粒,请问供应商开票过来的商品规格可以开6.25g*8粒吗
老师,之前付了车辆保费,没有开票,借:预付账款3677.91,贷:银行存款 3677.91,现在开票金额是3377.91,我现在分录怎么做,300车船税差额
元旦三天假,哪一天需要算工资?
老师,您用过柠檬云免费版吗
小规模企业,有货物销售,也有建筑服务,建筑服务差额征收填附表一当期扣除数后,主表不含税销售额不更新,请问怎么回事呢??
法定盈余公积可以不提吗
员工发生意外,11月公司银行出了他赔偿金20万,做了管理费用-职工工资切报一次性补偿金个个税。那么12月收到保险公司赔偿38823.49元要怎么做分录
公司是做抖音直播的,主要成本是员工直播工资,员工的工资计提的时候可以计入主营业务成本科目吗
就是问一下老师这笔收入应该填到哪一栏
你就写填第2项,未按权责发生制确认的收入那调就行了
只有带小红三角的才能填入数字
这是让您填相应的附表
应该填入哪个表格
后面有表格代码的