老师，请问下期初数据录入试算平衡期初余额是平的，资产负债表期初是有差额，差额刚好是应交税费的金额，我的期初应交税费都是填在贷方期初余额，请问是我哪里填错了吗？

老师，期末是贷方余额

那正常填写没有问题啊 可以把您科目余额表跟期初录入界面截图我看看么

老师，麻烦看下

老师，麻烦看下

请问您科目余额表呢

老师，麻烦帮我看一下

老师，麻烦帮我看一下

给个一级科目余额表可以吗 方便看一点 

老师，麻烦帮我看一下

应交税费是借方余额 您录入的时候怎么填写的

我把进项票做的分录是借:主营业务成本 应交增值税_进 贷:银行存款

期初数据录入试算平衡期初余额  请问当时怎么填的 录入后 资产负债表有差额 可以截图资产负债表吗 整表

老师，我录的时候就是上个月有数据的录进去，然后应交增值税和附加税我都是录在贷方

您管理费用 主营业务成本 财务费用填写在哪里？ 期初差好几万 您怎么说差额是应交税费？ 391081.92-303618.21=87463.71 应该是主营业务成本 管理费用 财务费用之和

老师，请问下业务是推广类型的，主营业务成本期初要增加吗？

主营业务成本期末都要结转到本年利润的 损益类科目期末没有余额

老师，我是把这些都放在未分配利润可以吗？

是的 应把这些都计入未分配利润栏次

好的，谢谢