老师，请问下期初数据录入试算平衡期初余额是平的，资产负债表期初是有差额，差额刚好是应交税费的金额，我的期初应交税费都是填在贷方期初余额，请问是我哪里填错了吗？
您好 请问应交税费期末是贷方余额么
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老师 第2个图片是我录完的期初，试算是平衡的。但是我录的期初余额与第一张期初数据上有差别。请问这样是有问题吗？
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交接过来的财务初始余额的错的，现金为负数，库存商品为负数，下了库存商品但是却没有购入库存商品的分录，原来的财务公司也倒闭了，现在录入期初数时试算不平衡，期初余额借方金额是负数-161610.57，期初金额贷方金额53783.01，差额为-215393.58， 资产负债表起初数也不平，这种情况要怎么处理？
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老师你好，我接收一个新公司，在录期初余额的时候，有一项是进项待抵扣的借方数是70065.91，当我把期初余额都录好后，试算也是平衡的，现在的问题是我查看上个月的资产负债表期末数，这个数是放在应交税费那里，是负数的。但我录好期初余额后，这个数据并没有在资产负债表是应交税费里，而是在其他流动资产里正确的应该是要放到应交税费里负数吧
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老师 您好 我现在刚接收的账套 现在录入的2022.4月期初余额 都录完了 试算平衡后 怎么根据试算平衡金额 核对我录入的期初都是正确的呢 谢谢 2022.1-3月在交接前都有数据的
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老师，请问下期初数据录入试算平衡期初余额是平的，资产负债表期初是有差额，差额刚好是应交税费的金额，我的期初应交税费都是填在贷方期初余额，请问是我哪里填错了吗？
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老师，期末是贷方余额
那正常填写没有问题啊 可以把您科目余额表跟期初录入界面截图我看看么
老师，麻烦看下
老师，麻烦看下
请问您科目余额表呢
老师，麻烦帮我看一下
老师，麻烦帮我看一下
给个一级科目余额表可以吗 方便看一点
老师，麻烦帮我看一下
应交税费是借方余额 您录入的时候怎么填写的
我把进项票做的分录是借:主营业务成本 应交增值税_进 贷:银行存款
期初数据录入试算平衡期初余额 请问当时怎么填的 录入后 资产负债表有差额 可以截图资产负债表吗 整表
老师，我录的时候就是上个月有数据的录进去，然后应交增值税和附加税我都是录在贷方
您管理费用 主营业务成本 财务费用填写在哪里？ 期初差好几万 您怎么说差额是应交税费？ 391081.92-303618.21=87463.71 应该是主营业务成本 管理费用 财务费用之和
老师，请问下业务是推广类型的，主营业务成本期初要增加吗？
主营业务成本期末都要结转到本年利润的 损益类科目期末没有余额
老师，我是把这些都放在未分配利润可以吗？
是的 应把这些都计入未分配利润栏次
好的，谢谢
不客气哈 欢迎有疑问继续提问