你好,同学,这个你要一个个对应,出现差错的问题是哪里
老师,我有调整以前挂错科目的会计分录,然后现金流量表里面的期末现金余额不等于我资产负债表里面的现金金额,之前对的上,一做完就对不上,然后这个差异金额应该就是我调整分录的这些金额,我不知道哪里错了?
你好老师,我们同事在做第三季度报表时发现2019年忘记计提所得税35300.18,后来就补做到了第三季度,用了以前年度损益调整这个科目,季度报表时,却提示资产负债表和利润表勾稽关系不一致,现在怎么能调一致呢
老师,你好。我们是用金蝶软件做的账,然后我们是做好几套分账,最后汇总出一个总账。总账每个月都平的。但是分账的资产负债表就有时平,有时不平。我没有发现。比如我现在出2月的报表,就发现两个分账里面,一个年初数不平,一个期末数不平。别的报表都是平的,科目余额表也是平的。请问,1,为什么会出现这种情况?2.这个月不平的资产负债表我需要如何调整呢?这个月总账是平的,只有分账的资产负债表不平……
老师你好我在会计学堂实操做了会计分录,然后填写资产负债表时发现我的科目余额表跟答案不一致,我如何调整呢?
请教老师们,本月的(资产负债表)的(年初余额)是等于期初余额吗即上期的期末余额。现在我搞不明白的是会计学堂里的行业实操的工业制造里的化纤制造的资产负债表的(年初余额)货币资金的年初余额应该等于7376096的,但答案显示是7310521 还有其他应收款的年初余额应是74063,但答案是81206.63, 未分配利润应是158651.66,但答案是99178.63 (资产负债表)的年初余额不是等于科目余额表的期初余额的吗
警告您为纳入增值税发票管理系统风险纳税人名单管理中的纳税人(含税控系统中全链条红色预警和机动车发票监控规则产生的风险纳税人),无法办理该业务
老师您好,我们公司跟银行贷款好多次,好多年,应该没开过发票,这次一起开了行不行,前些年的用不用开,做账怎么做
老师:中秋节给员工发了合价值100元的月饼和200元现金,应怎样入账?要帮报个人所得税吗?
老师,我公司是一家民非组织,在申报企业所得税季度申报的时候,提示申报表上填报的营业成本与财务报表主营业务成本不相符,
老师好,上海的社保看不到个人缴费明细吗
请问老师,我们诊所是新开的,本来成本就非常高,收入少,医疗诊所里面的医生、前台服务人员、后期服务,比如药房人员的人工费用入主营业务成本还是管理费用比较合理?
仓库租金没有合同,每季度付款,付款后给我们开发票,印花税怎么申报,申报一年还是一季度一申报
一个工厂的产值2000万,纳税一般多少钱
老师,我们是建筑公司,买的茅台酒送客户的,这个专票能抵扣吗?
运输船的车船税是怎么交的?求计算公式
每个核对的前提不是会计分录都对的情况下么,分录都没问题啊,我怎么调整呢?
同学,如果分录没有问题,生成的科目余额表也没有问题,除非是系统问题
不会吧,我做了好几个行业的,都是这样,我到底是怎么核对呢,如果说分录有问题的话,即使做错了,提交后系统显示也是正确的,
同学现在都是软件生成,你凭证没有错,就直接生成科目余额表(︶︿︶)和财务报表,这个不会有错的