你好,这个是多计提了还是少计提了?

老师,问题是这样的,公司在三月份有留底税额,四月份的销项税小于进项,建筑公司异地预缴了税款,4月的申报表主表上显示多交税了,这种情况导致年末结转应交税金各科目余额的时候,已交税金科目出现差额,金额正好是4月异地预交的税款,这种情况该怎么处理或者我需要在12月份的申报表中调整
老师好,三月份由于人事工资表自动计算有0.01的差额,导致我的账应付职工薪酬也相差0.01,但三月份财务报表我申报过了,四月份该怎么调账
老师您好,我想问下就是我在5月份做了一笔调整的分录,借:应付职工薪酬-工资。贷:利润分配-未分配利润,数字是469399.16.然后就是我的报表的勾稽关系不成立,5月6月的报表差额都是这个数字,但是7月又成10万多了,这三个月除了5月调整了之外,其他的都是正常做账,老师我现在应该怎么调整呢
老师,我们4月份的工资表,老板签字了,但是到6月份的时候才发放,中间计提了4月份有360的个税,工资表上也体现了这360的个税,但是到6月份发放,申报个税的时候发现,因为这个时间差,6月份不需要交个税。工资表改不了,我应该当月把多计提的个税充回应付职工薪酬比较好?还是用一个其它应付-个税的科目,记着比较好?老师,或者还有更好的处理方式没有?
老师,我们4月份的工资表,老板签字了,但是到6月份的时候才发放,中间计提了4月份有360的个税,工资表上也体现了这360的个税,但是到6月份发放,申报个税的时候发现,因为这个时间差,6月份不需要交个税。工资表改不了,我应该当月把多计提的个税充回应付职工薪酬比较好?还是用一个其它应付-个税的科目,记着比较好?老师,或者还有更好的处理方式没有?
老师 劳务派遣公司开发票的 项目名称: 人力资源服务*劳务派遣 可以在项目名称里加月份吗? 如:人力资源服务*4月份劳务派遣
4月30日未申报退税,进项不够,后面可以申请退税吗
2025年工资在2026年2月一次性补发怎样才能并入2025年度汇算中,
老师,别人给我开的国际货运费发票,单位写月,数量写1可以吗?一开始还单位和数量都没有。后面叫他加的,感觉怪怪的
4月5日公司购进一批货物,4月6日付款,4月8日收到进项发票,怎么做账。是应该走预付账款,还是应付账款呢?
采购不含税价345753元,拖车费用3000,FOB成交方式,请问老师,报关FOB价报多少?
老师,新成立的公司,法人自己的车辆,油费,停车费,过路费,怎么合理的计入公司成本
老师,我是做跨境电商小规模的,税务局查到了我的网店平台收入,之前报税都是按照有开多少发票就报多少收入,现在我要补上我全部的收入。我的成本有很多形式发票,我申报收入的时候可以按照收入减掉成本按照这个数去报收入吗?
老师,劳务派遣公司 这个月应向甲方结算的金额是276591。 由于工伤基数从1月下调。4月份才执行退补差额。 三个月一共退工伤差额是882.41。 扣除完之后结算单是275708.59。 这种情况的话是按276591,还是275708.59。做确认收入。
老师作为生猪饲养行业,购买的饲料不是有进项税吗,生猪的销售是免税的,购进的饲料的进项税怎么办
多计提了0.01
借应付职工薪酬,借管理费用负数。
申报过的财务报表不用更正吧
不用的,这个分录做到这个月就行。
谢谢老师
不用客气 工作愉快