老师您好，我想问下就是我在5月份做了一笔调整的分录，借：应付职工薪酬-工资。贷：利润分配-未分配利润，数字是469399.16.然后就是我的报表的勾稽关系不成立，5月6月的报表差额都是这个数字，但是7月又成10万多了，这三个月除了5月调整了之外，其他的都是正常做账，老师我现在应该怎么调整呢

老师，上一年度盈利的时候我没有计提所得税费用，是第二年做的调 整，借：利润分配-未分配利润，贷：应交所得税，现在结转本年度的本年利润，就发现刚好有这个所得税的差在里面，譬如说，上年度我盈利8万，本年亏损了7万，那本年资产负债表未分配利润那一栏应该是1万，但现在是1万过，这个多余的数字就是调整 的企业所得税的这个数字，我该怎么样才能调整到实际数字？调整的这个企业所得税的费用，我当时在季报申报报表的时候填进了利润表的所得税费用那一栏了的

老师你好，麻烦问下21年有两个月工资多计提了31400元，我在今年调整这个差额时，分录借应付职工薪酬31400（负数）贷以前年度损益调整31400 （负数）借以前年度损益调整31400（负数）贷利润分配-未分配利润31400（负数）；发放工资是通过现金发放的，我是不是还是调整下发放的应付职工薪酬，借以前年度损益调整31400（负数）贷应付职工薪酬31400（负数）借利润分配-未分配利润31400（负数）贷以前年度损益调整31400（负数）

老师，我这个月，补计提了2022年一个月的工资数，做账的时候是 借以前年度损益调整 贷 应付职工薪酬。结转 借 非分配利润 贷以前年度损益调整。现在我的资产负债表和利润表的净利润，有这个差额，我应该怎么调啊，是哪一步有做错吗

老师您好，我就是计提了一笔工资一直没有发放，后期也不会发放，然后做了汇算清缴调增，账上是做了这笔分录的相反分录，现在验证我的资产负债表跟利润表的关系发现有个差额就是这笔工资数，这个我现在应该怎么调整呢

老师您好，我想问下就是我在5月份做了一笔调整的分录，借：应付职工薪酬-工资。贷：利润分配-未分配利润，数字是469399.16.然后就是我的报表的勾稽关系不成立，5月6月的报表差额都是这个数字，但是7月又成10万多了，这三个月除了5月调整了之外，其他的都是正常做账，老师我现在应该怎么调整呢