Q
你好，老师，请问累计折旧的期末贷方余额大于固定资产的期末借方余额，是不是多计提？需要转回？
2022-04-24 16:33
2022-04-24 16:35
您好，是的，您是多计提了，那您可以以把多提的那一部分冲减掉，如果涉及到以前年度计提的折旧的话，那就需要通过以前年度损益调整这个科目的
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是以前年度的，刚接过来的账？我要怎么做调整分录？
借以前年度损益调整(启用的小企业会计准则的话，可以直接用利润分配——未分配利润)负数贷累计折旧负数 如果是用以前年度损益调整的话，那以前年度损益调整再转到利润分配——未分配利润
小企业会计准则好像没有了以前年度损益调整科目，我找不到。
直接用利润分配——未分配利润,小企业会计准则下是没有这个科目