演示账套

Q

老师，我们是建筑装饰公司，小规模，工程款没回来前，都是老板个人借钱给公司，付劳务费工资，但是因为劳务费没有发票，外账会计也没记账，也就是现在账上不显示借老板钱，也不显示有劳务费支出，现在工程款回来了，老板想把钱还自己，账务怎么处理呢

2022-04-25 11:00

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-04-25 11:02

同学，你好那还不了，你需要补记之前的劳务费用借：主营业务成本-劳务费贷：其他应付款

快账用户2290 追问 2022-04-25 11:03

这是2020年的项目，今天钱刚回来

齐红老师解答 2022-04-25 11:05

同学，你好那也需要补记录

快账用户2290 追问 2022-04-25 11:05

要是补记之前劳务费，做到以前年度损益调整里，让老板提供他这边转账记录，对方写的收据可以吧？

齐红老师解答 2022-04-25 11:06

同学，你好可以，但是无票支出，需要纳税清算调整

快账用户2290 追问 2022-04-25 11:10

嗯嗯，另外老师，支付给工人的劳务费，老板都是直接转的，也没代扣代缴个税，有啥影响没

齐红老师解答 2022-04-25 11:11

同学，你好那不行，需要申报个税的

快账用户2290 追问 2022-04-25 11:12

当时干活的时候都没说扣税的事，这种情况公司会有什么处罚

齐红老师解答 2022-04-25 11:13

同学，你好会有罚款的

快账用户2290 追问 2022-04-25 11:18

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-04-25 11:20

不客气，满意请5星好评，谢谢

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